| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
05270001
AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE [...]
|
EMPENHADO |
278.000,00 |
|
| 27/05/2024 |
05130016
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA [...]
|
LIQUIDADO |
162,00 |
|
| 27/05/2024 |
05020022
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
|
PAGO |
6.968,25 |
|
| 27/05/2024 |
05020022
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
|
LIQUIDADO |
6.968,25 |
|
| 27/05/2024 |
05020007
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 27/05/2024 |
05020006
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
588,00 |
|
| 27/05/2024 |
04160045
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA FACA BONITO INFANCIA E ADOLESCENCIA SEM VIOLENCIA SEXUAL REALIZADO PELO [...]
|
PAGO |
2.199,00 |
|
| 27/05/2024 |
04120001
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
|
PAGO |
1.843,80 |
|
| 27/05/2024 |
04120001
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.843,80 |
|
| 27/05/2024 |
03260004
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 27/05/2024 |
03140002
FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
53,94 |
|
| 27/05/2024 |
01240003
ELIARIA MARIA VASCONCELOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 27/05/2024 |
01240003
ELIARIA MARIA VASCONCELOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 27/05/2024 |
01020211
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1,62 |
|
| 27/05/2024 |
01020211
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1,62 |
|
| 27/05/2024 |
01020199
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
36.821,59 |
|
| 27/05/2024 |
01020195
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
10.035,89 |
|
| 27/05/2024 |
01020160
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
01020160
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 27/05/2024 |
01020159
BANCO DO BRASIL S.A
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAI/24
|
PAGO |
168,00 |
|
| 27/05/2024 |
01020159
BANCO DO BRASIL S.A
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
168,00 |
|
| 27/05/2024 |
01020158
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
102,50 |
|
| 27/05/2024 |
01020158
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
88,00 |
|
| 27/05/2024 |
01020158
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
190,50 |
|
| 24/05/2024 |
05240019
DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
24.800,00 |
|
| 24/05/2024 |
05240014
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO- [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/05/2024 |
05240013
EMANUEL DOS SANTOS PESSOA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/05/2024 |
05240012
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
EMPENHADO |
31.424,78 |
|
| 24/05/2024 |
05240011
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
|
EMPENHADO |
1.134,80 |
|
| 24/05/2024 |
05240010
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
|
EMPENHADO |
25.060,45 |
|
| 24/05/2024 |
05240009
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
17.266,65 |
|
| 24/05/2024 |
05240008
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
7.741,01 |
|
| 24/05/2024 |
05240007
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
386,10 |
|
| 24/05/2024 |
05240006
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
8.832,05 |
|
| 24/05/2024 |
05240005
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUN [...]
|
EMPENHADO |
6.027,46 |
|
| 24/05/2024 |
05240004
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
301,00 |
|
| 24/05/2024 |
05240003
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
6.245,80 |
|
| 24/05/2024 |
05240002
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
EMPENHADO |
4.988,00 |
|
| 24/05/2024 |
05240001
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.291,18 |
|
| 24/05/2024 |
05230015
ANA LILA SILVA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME CAMPEAO E VICE-CAMPEAO E O TERCEIRO COLOCADO DO 1° TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL SOCIETY A FINAL DO CAMPEONATO ACONTECERA DIA 25 DE MAIO NA [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 24/05/2024 |
05210003
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF 3428
|
PAGO |
362,10 |
|
| 24/05/2024 |
05210002
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF. 3429
|
PAGO |
362,10 |
|
| 24/05/2024 |
05210001
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. NF 3430
|
PAGO |
724,20 |
|
| 24/05/2024 |
05130008
EVANDRO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A F [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/05/2024 |
05080002
EVANDRO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A S [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/05/2024 |
05020019
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.426,97 |
|
| 24/05/2024 |
05020018
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
8.660,42 |
|
| 24/05/2024 |
05020017
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
5.197,77 |
|
| 24/05/2024 |
05020016
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
10.632,48 |
|
| 24/05/2024 |
05020015
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
31.016,63 |
|
| 24/05/2024 |
05020014
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.652,87 |
|
| 24/05/2024 |
05020013
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
28.932,13 |
|
| 24/05/2024 |
05020012
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
2.007,50 |
|
| 24/05/2024 |
05020011
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
5.422,25 |
|
| 24/05/2024 |
05020010
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
2.947,49 |
|
| 24/05/2024 |
05020004
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.607,45 |
|
| 24/05/2024 |
04290010
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
629,04 |
|
| 24/05/2024 |
04290009
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
4.725,00 |
|
| 24/05/2024 |
04290007
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.755,92 |
|
| 24/05/2024 |
04160045
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA CAMPANHA FACA BONITO INFANCIA E ADOLESCENCIA SEM VIOLENCIA SEXUAL REALIZADO PELO [...]
|
LIQUIDADO |
2.199,00 |
|
