| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2025 |
10130005
A3 TURISMO LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O CHEFE DE GABINETE SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 14/10/2025 E VOLTA 15/10/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
5.227,00 |
|
| 17/10/2025 |
10130004
A3 TURISMO LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO COM DESTINO FORTALEZA- CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 14/10/2025 E VOLTA [...]
|
PAGO |
5.227,00 |
|
| 17/10/2025 |
10130004
A3 TURISMO LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 14/10/2025 E VOLTA [...]
|
LIQUIDADO |
5.227,00 |
|
| 17/10/2025 |
10090005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0416001 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPON [...]
|
PAGO |
16.741,49 |
|
| 17/10/2025 |
10010065
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.342,07 |
|
| 17/10/2025 |
10010065
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.342,07 |
|
| 17/10/2025 |
10010036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102205 REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
8.775,77 |
|
| 17/10/2025 |
10010036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102205 REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
8.775,77 |
|
| 17/10/2025 |
10010009
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVE [...]
|
PAGO |
25.030,32 |
|
| 17/10/2025 |
09290001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
45.941,80 |
|
| 17/10/2025 |
09190005
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
47.590,00 |
|
| 17/10/2025 |
09190004
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
832,00 |
|
| 17/10/2025 |
09090002
L AGUIAR DE SOUSA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
32.372,61 |
|
| 17/10/2025 |
09010066
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIAMTIVO DE EMPENHO N° 0102148 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
6.098,35 |
|
| 17/10/2025 |
09010047
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102190 REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
12.176,17 |
|
| 17/10/2025 |
09010047
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102190 REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
12.176,17 |
|
| 17/10/2025 |
09010046
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M [...]
|
PAGO |
4.501,40 |
|
| 17/10/2025 |
09010045
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A [...]
|
PAGO |
3.413,00 |
|
| 17/10/2025 |
09010044
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
4.435,00 |
|
| 17/10/2025 |
09010043
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
2.536,00 |
|
| 17/10/2025 |
09010041
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR [...]
|
PAGO |
1.940,00 |
|
| 17/10/2025 |
09010040
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO [...]
|
PAGO |
1.958,00 |
|
| 17/10/2025 |
09010039
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO [...]
|
PAGO |
24.659,00 |
|
| 17/10/2025 |
09010038
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CO [...]
|
PAGO |
16.614,00 |
|
| 17/10/2025 |
09010037
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CO [...]
|
PAGO |
20.386,00 |
|
| 17/10/2025 |
09010036
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
4.182,00 |
|
| 17/10/2025 |
09010035
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE AO MES DE SETEMBRO DO [...]
|
PAGO |
1.930,00 |
|
| 17/10/2025 |
09010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102206 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE M [...]
|
PAGO |
291.671,43 |
|
| 17/10/2025 |
09010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102206 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
291.671,43 |
|
| 17/10/2025 |
09010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102151 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
2.292,07 |
|
| 17/10/2025 |
09010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102166 RE. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
PAGO |
375,15 |
|
| 17/10/2025 |
09010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102166 RE. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
PAGO |
402,07 |
|
| 17/10/2025 |
09010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102166 RE. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
PAGO |
27.394,85 |
|
| 17/10/2025 |
08290008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 17/10/2025 |
08250006
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
4.608,00 |
|
| 17/10/2025 |
08200027
DAVI ALMEIDA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
|
PAGO |
1.750,85 |
|
| 17/10/2025 |
08200025
PEDRO VINICIUS BATISTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
|
PAGO |
1.750,85 |
|
| 17/10/2025 |
08110014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102159 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSA [...]
|
PAGO |
16.343,72 |
|
| 17/10/2025 |
08050026
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
|
PAGO |
552,00 |
|
| 17/10/2025 |
08010022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102188 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 09/2025.
|
PAGO |
25.917,55 |
|
| 17/10/2025 |
08010022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102188 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25.917,55 |
|
| 17/10/2025 |
06180008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUND [...]
|
LIQUIDADO |
3.381,49 |
|
| 17/10/2025 |
06180007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102169 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO F [...]
|
LIQUIDADO |
43.332,92 |
|
| 17/10/2025 |
05160007
NEVES PARTICIPACOES LTDA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE MARC [...]
|
PAGO |
6.393,00 |
|
| 17/10/2025 |
05080006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 0102154 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FI [...]
|
PAGO |
5.309,68 |
|
| 17/10/2025 |
05020078
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
369,60 |
|
| 17/10/2025 |
05020077
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
PAGO |
184,80 |
|
| 17/10/2025 |
05020076
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
PAGO |
369,60 |
|
| 17/10/2025 |
05020075
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
269,28 |
|
| 17/10/2025 |
05020074
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
924,00 |
|
| 17/10/2025 |
05020073
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE [...]
|
PAGO |
1.921,92 |
|
| 17/10/2025 |
05020072
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE [...]
|
PAGO |
264,00 |
|
| 17/10/2025 |
05020071
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
PAGO |
4.488,00 |
|
| 17/10/2025 |
05020070
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
PAGO |
924,00 |
|
| 17/10/2025 |
05020069
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
1.663,20 |
|
| 17/10/2025 |
05020068
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
211,20 |
|
| 17/10/2025 |
05020067
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
264,00 |
|
| 17/10/2025 |
05020066
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MU [...]
|
PAGO |
607,20 |
|
| 17/10/2025 |
05020065
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
1.056,00 |
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| 17/10/2025 |
04160001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102160 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPON [...]
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PAGO |
941,61 |
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