| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2025 |
01020146
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
1.588,93 |
|
| 21/10/2025 |
10210007
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PROCESSO SPU N° 3052177/2017
|
LIQUIDADO |
395,60 |
|
| 21/10/2025 |
10210007
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PROCESSO SPU N° 3052177/2017
|
EMPENHADO |
395,60 |
|
| 21/10/2025 |
10210006
GLOBAL FACILITE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
EMPENHADO |
315,88 |
|
| 21/10/2025 |
10210005
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
7.733,54 |
|
| 21/10/2025 |
10210004
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
EMPENHADO |
1.737,30 |
|
| 21/10/2025 |
10210003
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
EMPENHADO |
238,20 |
|
| 21/10/2025 |
10210002
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
469,63 |
|
| 21/10/2025 |
10210001
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
156,31 |
|
| 21/10/2025 |
10160004
CCV-CHRISTIMAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9.744,00 |
|
| 21/10/2025 |
10160002
J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS E GARRAFAS PLASTICAS E AQUISICAO DE VASILHAMES DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.808,00 |
|
| 21/10/2025 |
10160001
J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS E GARRAFAS PLASTICAS E AQUISICAO DE VASILHAMES DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
|
LIQUIDADO |
352,00 |
|
| 21/10/2025 |
10080004
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
15.117,82 |
|
| 21/10/2025 |
10080003
THAISA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO SRª. THAISA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/10/2025 |
10080002
FRANCISCO OSIRES FONTELES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/10/2025 |
09190001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102209 REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
PAGO |
40.750,25 |
|
| 21/10/2025 |
09190001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102209 REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
40.750,25 |
|
| 21/10/2025 |
09120006
GERALDO GIFONE JUNIOR
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 05 (CINCO) DIARIAS PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS GERALDO GIFONE JUNIOR PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A TIAN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
09040006
PRO-RAD-CONSULTORES EM RADIO PROECAO S/S .LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIOPROTECAO PESSOAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO (HMJO) COM 6 DOSIMETRIAS SENDO 5 PARA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 21/10/2025 |
04160010
MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM PUBLICA NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVICO (IAAS) INCLUINDO ARMAZENAMENTO PROCESSAMENTO BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNIC [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
01020145
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
PAGO |
900,48 |
|
| 20/10/2025 |
10200002
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
21.126,60 |
|
| 20/10/2025 |
10200001
JOSE MARCOS SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 1ª COPA INHANDUBA DE FUT 7 DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO CAJUEIRINHA E PEDRA BRANCA A SER REALIZADO NO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
10010068
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102193 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
6.880,50 |
|
| 20/10/2025 |
10010068
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102193 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
41.030,25 |
|
| 20/10/2025 |
10010068
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102193 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
20.286,00 |
|
| 20/10/2025 |
10010068
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102193 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
68.196,75 |
|
| 20/10/2025 |
09190006
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
|
PAGO |
21.250,00 |
|
| 20/10/2025 |
09190001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102209 REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
PAGO |
4.965,64 |
|
| 20/10/2025 |
09190001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102209 REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
4.965,64 |
|
| 20/10/2025 |
08290016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
925,12 |
|
| 20/10/2025 |
08290011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
285,55 |
|
| 20/10/2025 |
08290010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.710,08 |
|
| 20/10/2025 |
08290006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
9.488,06 |
|
| 20/10/2025 |
08050025
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
|
LIQUIDADO |
552,00 |
|
| 20/10/2025 |
08010030
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102195 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
18.299,02 |
|
| 20/10/2025 |
08010030
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102195 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
18.299,02 |
|
| 20/10/2025 |
08010029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102194 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
PAGO |
84.245,81 |
|
| 20/10/2025 |
08010029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102194 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
PAGO |
9.060,14 |
|
| 20/10/2025 |
08010029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102194 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
93.305,95 |
|
| 20/10/2025 |
08010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102192 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 09/2025.
|
PAGO |
23.059,86 |
|
| 20/10/2025 |
08010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102192 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 09/2025.
|
PAGO |
2.534,56 |
|
| 20/10/2025 |
08010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102192 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25.594,42 |
|
| 20/10/2025 |
05020027
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 48 [...]
|
PAGO |
8.599,67 |
|
| 20/10/2025 |
05020027
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 48 [...]
|
LIQUIDADO |
8.599,67 |
|
| 20/10/2025 |
05020026
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 47 [...]
|
PAGO |
15.049,42 |
|
| 20/10/2025 |
05020026
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 47 [...]
|
LIQUIDADO |
15.049,42 |
|
| 20/10/2025 |
01200005
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.375,00 |
|
| 20/10/2025 |
01020163
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
|
PAGO |
2.431,30 |
|
| 17/10/2025 |
10170011
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.208,48 |
|
| 17/10/2025 |
10170010
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
320,32 |
|
| 17/10/2025 |
10170009
MARIA ANDRIELE VASCONCELOS
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS MARIA ANDRIEL [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/10/2025 |
10170009
MARIA ANDRIELE VASCONCELOS
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS MARIA ANDRIEL [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/10/2025 |
10170008
LAIS SALES SILVA
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE LAIS SALES SILVA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/10/2025 |
10170008
LAIS SALES SILVA
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE LAIS SALES SILVA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/10/2025 |
10170004
MQS COMSERV LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
EMPENHADO |
8.986,00 |
|
| 17/10/2025 |
10170003
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
EMPENHADO |
13.985,90 |
|
| 17/10/2025 |
10170002
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
2.007,14 |
|
| 17/10/2025 |
10170001
MARIA DE LOURDES SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA COPA O ORIGINAL DA LOCALIDADE LAGOA JOAO DE SA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO CONFORME REQUERIME [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 17/10/2025 |
10130005
A3 TURISMO LTDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O CHEFE DE GABINETE SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA- DF/FORTALEZA-CE COM IDA 14/10/2025 E VOLTA 15/10/202 [...]
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PAGO |
5.227,00 |
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