lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 15181 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática Dados atualizados em: 19/12/2024 - 17:08:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/02/2024 01020127
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 214030 [...]
PAGO 2.550,00
21/02/2024 01020126
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS [...]
PAGO 2.600,00
21/02/2024 01020105
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE [...]
PAGO 698,93
21/02/2024 01020104
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DES [...]
PAGO 2.158,00
21/02/2024 01020104
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DES [...]
PAGO 7.472,20
21/02/2024 01020094
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
LIQUIDADO 262,65
21/02/2024 01020089
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
PAGO 128,42
21/02/2024 01020089
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
PAGO 125,25
21/02/2024 01020089
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
PAGO 1.159,10
21/02/2024 01020089
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
PAGO 125,25
21/02/2024 01020086
CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE PLACAS DE BRONZE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE [...]
PAGO 14.160,00
20/02/2024 02200015
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 149/2021 TP N° 2010201/2022 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - PICARRAMENTO MAPP 895 PANACUI E ADJACENCIAS
PAGO 27.882,71
20/02/2024 02200015
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 149/2021 TP N° 2010201/2022 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - PICARRAMENTO MAPP 895 PANACUI E ADJACENCIAS
LIQUIDADO 27.882,71
20/02/2024 02200015
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 149/2021 TP N° 2010201/2022 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - PICARRAMENTO MAPP 895 PANACUI E ADJACENCIAS
EMPENHADO 27.882,71
20/02/2024 02200014
MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
EMPENHADO 155.840,26
20/02/2024 02200013
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO [...]
EMPENHADO 288.198,32
20/02/2024 02200012
JOSE DION FREITAS - ME
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
EMPENHADO 766,67
20/02/2024 02200011
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
EMPENHADO 630,00
20/02/2024 02200010
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF [...]
EMPENHADO 593,68
20/02/2024 02200009
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE M [...]
EMPENHADO 15.954,52
20/02/2024 02200008
SHOPPING MEDIC LTDA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE M [...]
EMPENHADO 6.750,00
20/02/2024 02200007
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNI [...]
EMPENHADO 30.849,30
20/02/2024 02200006
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNI [...]
EMPENHADO 10.240,56
20/02/2024 02200005
SHOPPING MEDIC LTDA
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNI [...]
EMPENHADO 6.750,00
20/02/2024 02200004
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE M [...]
EMPENHADO 35.046,00
20/02/2024 02200003
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNI [...]
EMPENHADO 4.628,96
20/02/2024 02200002
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE M [...]
EMPENHADO 4.276,15
20/02/2024 02200001
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF [...]
EMPENHADO 653,89
20/02/2024 02150004
MARIA ALICE MORENO SOUZA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA ALICE MORENO SO [...]
PAGO 200,00
20/02/2024 02080004
RUTY MARIA NUNES
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTY MARIA NUNES CONF [...]
PAGO 200,00
20/02/2024 01220005
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09 [...]
PAGO 6.840,25
20/02/2024 01220005
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 152/2021 E N° 09 [...]
LIQUIDADO 6.840,25
20/02/2024 01220004
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10 [...]
PAGO 11.400,42
20/02/2024 01220004
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA – SESA
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 151/2021 E N° 10 [...]
LIQUIDADO 11.400,42
20/02/2024 01150001
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
PAGO 4.630,00
20/02/2024 01020284
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE J [...]
PAGO 3.572,00
20/02/2024 01020238
MANUEL CLOVIS JUNIOR
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MU [...]
LIQUIDADO 1.000,00
20/02/2024 01020211
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 4.579,84
20/02/2024 01020211
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 4.579,84
20/02/2024 01020207
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
LIQUIDADO 579,50
20/02/2024 01020190
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
PAGO 5.385,64
20/02/2024 01020190
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
LIQUIDADO 5.385,64
20/02/2024 01020189
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024
PAGO 1.481,77
20/02/2024 01020189
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1.481,77
20/02/2024 01020188
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024
PAGO 2.120,39
20/02/2024 01020188
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 2.120,39
20/02/2024 01020187
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024
PAGO 28.063,78
20/02/2024 01020187
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 28.063,78
20/02/2024 01020185
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
PAGO 1.137,88
20/02/2024 01020185
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1.137,88
20/02/2024 01020184
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
PAGO 1.867,61
20/02/2024 01020184
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 1.867,61
20/02/2024 01020183
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
PAGO 1.160,39
20/02/2024 01020183
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
LIQUIDADO 1.160,39
20/02/2024 01020182
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
PAGO 1.539,94
20/02/2024 01020182
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
LIQUIDADO 1.539,94
20/02/2024 01020181
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
PAGO 4.307,53
20/02/2024 01020181
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
LIQUIDADO 4.307,53
20/02/2024 01020179
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 01/2024
PAGO 1.524,74
20/02/2024 01020179
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1.524,74

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