| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2024 |
08160008
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
1.003,57 |
|
| 16/09/2024 |
08160007
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
87,36 |
|
| 16/09/2024 |
08130008
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA PRACA SAO ROQUE A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 16/09/2024 |
08130007
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
1.102,92 |
|
| 16/09/2024 |
08080008
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
393,12 |
|
| 16/09/2024 |
08070002
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE INCREMENTOS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO [...]
|
PAGO |
319,50 |
|
| 16/09/2024 |
08010071
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE T [...]
|
LIQUIDADO |
1.863,00 |
|
| 16/09/2024 |
08010056
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
PAGO |
1.783,00 |
|
| 16/09/2024 |
08010051
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
|
PAGO |
3.816,00 |
|
| 16/09/2024 |
08010050
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
1.932,00 |
|
| 16/09/2024 |
08010049
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO [...]
|
PAGO |
4.030,00 |
|
| 16/09/2024 |
08010045
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE A [...]
|
PAGO |
3.003,00 |
|
| 16/09/2024 |
08010044
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
4.085,00 |
|
| 16/09/2024 |
08010043
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
PAGO |
1.939,00 |
|
| 16/09/2024 |
08010037
BANCO DO BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
144,09 |
|
| 16/09/2024 |
08010037
BANCO DO BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102165 REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
144,09 |
|
| 16/09/2024 |
07120012
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS INSTRUMENTOS MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA DESTINADOS A ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
4.309,97 |
|
| 16/09/2024 |
06240022
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS [...]
|
PAGO |
13.060,00 |
|
| 16/09/2024 |
06240021
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS [...]
|
PAGO |
15.318,75 |
|
| 16/09/2024 |
06240020
MR TECH INFORMATICA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS [...]
|
PAGO |
27.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
06240014
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS [...]
|
PAGO |
19.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
06240013
S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 16/09/2024 |
06240012
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS [...]
|
PAGO |
790,00 |
|
| 16/09/2024 |
06240011
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE INFORMATICA DE REFRIGERACAO E MOBILIARIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71070004 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS [...]
|
PAGO |
605,00 |
|
| 16/09/2024 |
06130013
LUCAS ANDRADE LIMA 05080018380
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO OBJETIVANDO PROMOVER A QUALIFICACAO DE TRABALHA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
06130001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
3.897,30 |
|
| 16/09/2024 |
06130001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
299,97 |
|
| 16/09/2024 |
05020048
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
924,00 |
|
| 16/09/2024 |
05020047
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE [...]
|
PAGO |
1.921,92 |
|
| 16/09/2024 |
05020046
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
264,00 |
|
| 16/09/2024 |
05020038
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
1.056,00 |
|
| 16/09/2024 |
04100014
CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
02090022
CARLOS CESAR SOUZA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/09/2024 |
02020002
A AMARO F DA SILVA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO [...]
|
PAGO |
2.225,00 |
|
| 16/09/2024 |
01150001
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
PAGO |
4.630,00 |
|
| 16/09/2024 |
01150001
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO OBSERVATORIO DA INFANCIA PREVISTAS NO PROJETO MARCO CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
4.630,00 |
|
| 16/09/2024 |
01020346
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
PAGO |
1.732,33 |
|
| 16/09/2024 |
01020238
MANUEL CLOVIS JUNIOR
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO Nº 962 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MU [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
01020222
APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 16/09/2024 |
01020221
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DES [...]
|
LIQUIDADO |
4.830,00 |
|
| 16/09/2024 |
01020218
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 16/09/2024 |
01020206
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
789,50 |
|
| 16/09/2024 |
01020206
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
1.137,00 |
|
| 16/09/2024 |
01020206
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
136,00 |
|
| 16/09/2024 |
01020206
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 16/09/2024 |
01020206
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
746,00 |
|
| 16/09/2024 |
01020206
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 16/09/2024 |
01020206
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
324,00 |
|
| 16/09/2024 |
01020200
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
2.480,00 |
|
| 16/09/2024 |
01020199
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
PAGO |
35.218,97 |
|
| 16/09/2024 |
01020083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
291,69 |
|
| 13/09/2024 |
09130008
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 13/09/2024 |
09130007
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
EMPENHADO |
20.103,08 |
|
| 13/09/2024 |
09130006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
EMPENHADO |
782,10 |
|
| 13/09/2024 |
09130001
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
EMPENHADO |
126,52 |
|
| 13/09/2024 |
09020019
J MARIA DE FREITAS - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
LIQUIDADO |
4.946,78 |
|
| 13/09/2024 |
09020016
ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA USO DOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO D [...]
|
LIQUIDADO |
7.610,00 |
|
| 13/09/2024 |
09020013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102059 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FI [...]
|
PAGO |
4.162,63 |
|
| 13/09/2024 |
08280004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
PAGO |
10.300,50 |
|
| 13/09/2024 |
08260011
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
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PAGO |
23.326,41 |
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