| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2026 |
01020041
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
279,42 |
|
| 06/03/2026 |
01020040
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/26 - Nº400 [...]
|
PAGO |
130,92 |
|
| 06/03/2026 |
01020038
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
6.796,63 |
|
| 06/03/2026 |
01020037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
2.602,83 |
|
| 06/03/2026 |
01020035
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
6.771,20 |
|
| 06/03/2026 |
01020034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
13.803,96 |
|
| 06/03/2026 |
01020033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO MUSEU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 06/03/2026 |
01020032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/26 - [...]
|
PAGO |
1.705,09 |
|
| 06/03/2026 |
01020032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/26 - [...]
|
PAGO |
354,72 |
|
| 06/03/2026 |
01020015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO GERENCIAMENTO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
153,59 |
|
| 06/03/2026 |
01020014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
154,01 |
|
| 06/03/2026 |
01020013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.391,55 |
|
| 06/03/2026 |
01020002
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/26
|
PAGO |
117,72 |
|
| 06/03/2026 |
01020002
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
117,72 |
|
| 05/03/2026 |
03050017
FRANCISCO JONAS SILVA PINTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO E ANALISE DE CARGAS SOLICITACAO DE REFORCO DE REDE JUNTO A ENEL E ELABORACAO DOS PROJETOS DE SUBESTACAO DAS ESCOLAS [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
03050015
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE ARTIGOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
778,76 |
|
| 05/03/2026 |
03050013
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE ARTIGOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
756,12 |
|
| 05/03/2026 |
03050012
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
29.524,00 |
|
| 05/03/2026 |
03050011
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUND [...]
|
EMPENHADO |
12.751,20 |
|
| 05/03/2026 |
03050010
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
EMPENHADO |
12.295,64 |
|
| 05/03/2026 |
03050009
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
EMPENHADO |
76.951,42 |
|
| 05/03/2026 |
03050008
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
24.278,25 |
|
| 05/03/2026 |
03050007
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
20.260,02 |
|
| 05/03/2026 |
03050006
COMERCIAL EFICAZ ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
EMPENHADO |
7.235,36 |
|
| 05/03/2026 |
03050005
COMERCIAL EFICAZ ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
2.220,29 |
|
| 05/03/2026 |
03050004
COMERCIAL EFICAZ ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
1.913,90 |
|
| 05/03/2026 |
03050003
COMERCIO E SERVICOS MAIS ECONOMICO LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.164,50 |
|
| 05/03/2026 |
03050002
COMERCIO E SERVICOS MAIS ECONOMICO LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
467,10 |
|
| 05/03/2026 |
03050001
COMERCIO E SERVICOS MAIS ECONOMICO LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
380,20 |
|
| 05/03/2026 |
03030002
FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS SR. FRANCISCO HERNANE LEORNE L [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 05/03/2026 |
03030001
PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE D
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DES [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 05/03/2026 |
02270001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
5.353,00 |
|
| 05/03/2026 |
02120003
DANIEL SAULO VASCONCELOS OSTERNO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DO TORNEIO DE CARNAVAL QUE ACONTECERA NA ARENINHA DO BAIRRO BARRO VERMELHO NO DIA 13 DE FEVEREIRO CONFORME R [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
02110004
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025. [...]
|
PAGO |
2.187,20 |
|
| 05/03/2026 |
02100003
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINI [...]
|
LIQUIDADO |
5.199,00 |
|
| 05/03/2026 |
02090004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
5.594,20 |
|
| 05/03/2026 |
02050001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
2.164,16 |
|
| 05/03/2026 |
02020006
CLANDIA TOME DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL- GCM POLICIA MILITAR-PM E RAIO EM SERVICO NO DISTRI [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 05/03/2026 |
02020005
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
29.085,20 |
|
| 05/03/2026 |
01050018
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
|
LIQUIDADO |
552,00 |
|
| 05/03/2026 |
01050017
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
|
LIQUIDADO |
552,00 |
|
| 05/03/2026 |
01050016
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
|
LIQUIDADO |
552,00 |
|
| 05/03/2026 |
01050013
P & K COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NUTRICAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ACOES DE ORIENTACAO NUTRICIONAL ACOMPANHAMENTO ALIMENTAR E PROMOCAO DA SEGURANCA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
01050007
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
270,86 |
|
| 05/03/2026 |
01020404
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO [...]
|
PAGO |
56.151,96 |
|
| 05/03/2026 |
01020404
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
56.151,96 |
|
| 05/03/2026 |
01020371
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
PAGO |
938,54 |
|
| 05/03/2026 |
01020371
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
PAGO |
19.067,33 |
|
| 05/03/2026 |
01020370
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
1.481,48 |
|
| 05/03/2026 |
01020369
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
12.981,47 |
|
| 05/03/2026 |
01020367
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/26
|
PAGO |
3.850,52 |
|
| 05/03/2026 |
01020366
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV/26
|
PAGO |
903,65 |
|
| 05/03/2026 |
01020250
R COSME BEZERRA ME
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NOTA FISCAL ELETRONICA JUNTO A SECRETARIA DE PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 05/03/2026 |
01020064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. DEZ [...]
|
PAGO |
22.170,36 |
|
| 05/03/2026 |
01020064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. NOV [...]
|
PAGO |
26.944,32 |
|
| 04/03/2026 |
03040003
MQS COMSERV LTDA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME C [...]
|
EMPENHADO |
84,42 |
|
| 04/03/2026 |
03040002
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
38.889,00 |
|
| 04/03/2026 |
03040001
MARIA LUZIA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUZIA DOS SANTO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/03/2026 |
02260001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
7.059,15 |
|
| 04/03/2026 |
02230007
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
AQUISICAO DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ADESAO N° 01/20 [...]
|
LIQUIDADO |
941,85 |
|
