| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
03070023
DAVI SILVEIRA VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/04/2025 |
03070021
CARLOS EDUARDO VASCONCELOS MARIANO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/04/2025 |
03070020
CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 15/04/2025 |
03070019
CARLOS ANTONIO SILVA RIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 15/04/2025 |
03070018
CAIKE ALVES DO NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 15/04/2025 |
03070017
BRUNO RIKELME NEVES SILVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 15/04/2025 |
03070016
ANTONIO KAYLLAN ANGELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 15/04/2025 |
03070015
ANTONIO DANILO PESSOA DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 15/04/2025 |
03070014
ANTONIO ANDERSON DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/04/2025 |
03070013
ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/04/2025 |
03060037
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
5.975,10 |
|
| 15/04/2025 |
02100010
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZA [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 15/04/2025 |
02070005
CARLOS CESAR SOUZA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 15/04/2025 |
02050010
MANUEL CLOVIS JUNIOR
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/04/2025 |
01130004
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DES [...]
|
PAGO |
2.534,00 |
|
| 15/04/2025 |
01130003
APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 15/04/2025 |
01020364
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO [...]
|
PAGO |
643,92 |
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| 15/04/2025 |
01020352
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
369,60 |
|
| 15/04/2025 |
01020351
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
PAGO |
184,80 |
|
| 15/04/2025 |
01020350
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
PAGO |
369,60 |
|
| 15/04/2025 |
01020210
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO PRACA DA IGREJA MATRIZ MARCO-CE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
01020208
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025
|
PAGO |
1.342,07 |
|
| 15/04/2025 |
01020208
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.342,07 |
|
| 15/04/2025 |
01020207
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
116.509,63 |
|
| 15/04/2025 |
01020207
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
116.509,63 |
|
| 15/04/2025 |
01020206
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
|
PAGO |
279.610,03 |
|
| 15/04/2025 |
01020206
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
279.610,03 |
|
| 15/04/2025 |
01020205
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
PAGO |
7.347,37 |
|
| 15/04/2025 |
01020205
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.347,37 |
|
| 15/04/2025 |
01020204
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025
|
PAGO |
4.073,99 |
|
| 15/04/2025 |
01020204
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.073,99 |
|
| 15/04/2025 |
01020203
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025
|
PAGO |
27.568,31 |
|
| 15/04/2025 |
01020203
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
27.568,31 |
|
| 15/04/2025 |
01020202
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03 [...]
|
PAGO |
1.897,27 |
|
| 15/04/2025 |
01020202
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.897,27 |
|
| 15/04/2025 |
01020201
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
PAGO |
2.504,11 |
|
| 15/04/2025 |
01020201
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
2.504,11 |
|
| 15/04/2025 |
01020200
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
3.009,50 |
|
| 15/04/2025 |
01020200
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
3.009,50 |
|
| 15/04/2025 |
01020199
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
5.932,60 |
|
| 15/04/2025 |
01020199
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
5.932,60 |
|
| 15/04/2025 |
01020197
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025
|
PAGO |
1.735,59 |
|
| 15/04/2025 |
01020197
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.735,59 |
|
| 15/04/2025 |
01020196
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025
|
PAGO |
6.303,81 |
|
| 15/04/2025 |
01020196
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.303,81 |
|
| 15/04/2025 |
01020190
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025
|
PAGO |
8.976,70 |
|
| 15/04/2025 |
01020190
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.976,70 |
|
| 15/04/2025 |
01020188
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 03/2025
|
PAGO |
20.746,85 |
|
| 15/04/2025 |
01020188
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20.746,85 |
|
| 15/04/2025 |
01020182
BANCO DO BRASIL S.A
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/25
|
PAGO |
50,76 |
|
| 15/04/2025 |
01020182
BANCO DO BRASIL S.A
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 15/04/2025 |
01020173
DAVID DELUCAS ROCHA OSTERNO
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO 921 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO PONTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGI [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 15/04/2025 |
01020169
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
PAGO |
27.930,78 |
|
| 15/04/2025 |
01020168
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
385,12 |
|
| 15/04/2025 |
01020166
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
18.664,67 |
|
| 15/04/2025 |
01020165
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
PAGO |
641,01 |
|
| 15/04/2025 |
01020164
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
311,89 |
|
| 15/04/2025 |
01020163
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
|
PAGO |
1.593,42 |
|
| 15/04/2025 |
01020162
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
2.378,24 |
|
| 15/04/2025 |
01020161
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
|
PAGO |
91,01 |
|
