Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01200007 - DATA: 20/01/2025
AGIL LOCACOES EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
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264.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
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EMPENHO: 01170003 - DATA: 17/01/2025
AGIL LOCACOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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189.600,00 |
15.800,00 |
15.800,00 |
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EMPENHO: 01170002 - DATA: 17/01/2025
AGIL LOCACOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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623.760,00 |
51.980,00 |
51.980,00 |
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EMPENHO: 01170001 - DATA: 17/01/2025
CREA-CE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A CONSTRUCAO DE DIVERSAS PRACAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DESTA MUNICIPALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 01160004 - DATA: 16/01/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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1.867,13 |
1.867,13 |
1.867,13 |
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EMPENHO: 01160003 - DATA: 16/01/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRE [...]
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1.417,75 |
1.417,75 |
1.417,75 |
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EMPENHO: 01160001 - DATA: 16/01/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRE [...]
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2.753,75 |
2.753,75 |
2.753,75 |
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EMPENHO: 01160002 - DATA: 16/01/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA [...]
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3.382,24 |
3.382,24 |
3.382,24 |
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EMPENHO: 01160009 - DATA: 16/01/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE [...]
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11.799,76 |
11.799,76 |
11.799,76 |
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EMPENHO: 01160008 - DATA: 16/01/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE J [...]
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8.856,64 |
8.856,64 |
8.856,64 |
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EMPENHO: 01160007 - DATA: 16/01/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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3.705,64 |
3.705,64 |
3.705,64 |
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EMPENHO: 01160006 - DATA: 16/01/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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10.987,97 |
10.987,97 |
10.987,97 |
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EMPENHO: 01160005 - DATA: 16/01/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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25.525,62 |
25.525,62 |
25.525,62 |
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EMPENHO: 01150002 - DATA: 15/01/2025
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REF A RECURSOS PROVENIENTES DAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS PELA UNIAO DESTINADAS AO SETOR CULTURAL ESPECIFICAMENTE AO SETOR AUDIOVISUAL COMO ACAO E [...]
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4.061,91 |
4.061,91 |
4.061,91 |
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EMPENHO: 01150001 - DATA: 15/01/2025
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REF A RECURSOS PROVENIENTES DAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS PELA UNIAO DESTINADAS AO SETOR CULTURAL COMO ACAO EMERGENCIAL ADOTADA EM DECORRENCIA DOS [...]
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27.696,57 |
27.696,57 |
27.696,57 |
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EMPENHO: 01130004 - DATA: 13/01/2025
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
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GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DES [...]
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30.408,00 |
5.068,00 |
5.068,00 |
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EMPENHO: 01130003 - DATA: 13/01/2025
APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS [...]
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18.216,00 |
3.036,00 |
2.930,00 |
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EMPENHO: 01130006 - DATA: 13/01/2025
FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DE [...]
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129.600,00 |
64.800,00 |
43.200,00 |
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EMPENHO: 01130007 - DATA: 13/01/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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87,36 |
87,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 01130005 - DATA: 13/01/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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1.632,14 |
1.632,14 |
1.632,14 |
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EMPENHO: 01130001 - DATA: 13/01/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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1.266,72 |
1.266,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100005 - DATA: 10/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
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72.978,79 |
72.978,79 |
72.978,79 |
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EMPENHO: 01100003 - DATA: 10/01/2025
CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO
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FUNDEB
CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
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15.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 01100004 - DATA: 10/01/2025
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS [...]
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1.500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01100002 - DATA: 10/01/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE [...]
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2.412,21 |
2.412,21 |
2.412,21 |
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EMPENHO: 01100001 - DATA: 10/01/2025
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
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12.415,75 |
11.739,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080006 - DATA: 08/01/2025
AGIL LOCACOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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15.980,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080005 - DATA: 08/01/2025
AGIL LOCACOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
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15.980,00 |
15.980,00 |
15.980,00 |
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EMPENHO: 01080003 - DATA: 08/01/2025
FRANCISCO OSIRES FONTELES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01080002 - DATA: 08/01/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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323,96 |
323,96 |
0,00 |
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