Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010023 - DATA: 01/04/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR [...]
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20.239,78 |
20.239,78 |
20.239,78 |
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EMPENHO: 04010009 - DATA: 01/04/2026
ALLSET TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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8.797,62 |
8.797,62 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010008 - DATA: 01/04/2026
PRO COMMERCE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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17.759,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010007 - DATA: 01/04/2026
PRO COMMERCE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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5.886,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010006 - DATA: 01/04/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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992,09 |
992,09 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010005 - DATA: 01/04/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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2.778,10 |
2.778,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010004 - DATA: 01/04/2026
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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2.103,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010003 - DATA: 01/04/2026
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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30.121,70 |
30.121,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010002 - DATA: 01/04/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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15.640,00 |
15.640,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010001 - DATA: 01/04/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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28.543,60 |
28.543,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010011 - DATA: 01/04/2026
MARIA LUZIA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUZIA DOS SANTO [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04010010 - DATA: 01/04/2026
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN - PLACA SAU8D61 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO N° 31032026/01 PRO [...]
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882,21 |
882,21 |
882,21 |
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EMPENHO: 04010043 - DATA: 01/04/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE AO MES DE ABRIL DO COR [...]
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2.020,00 |
2.020,00 |
2.020,00 |
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EMPENHO: 04010042 - DATA: 01/04/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A [...]
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3.669,00 |
3.669,00 |
3.669,00 |
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EMPENHO: 04010041 - DATA: 01/04/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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4.323,00 |
4.323,00 |
4.323,00 |
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EMPENHO: 04010040 - DATA: 01/04/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M [...]
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4.390,00 |
4.390,00 |
4.390,00 |
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EMPENHO: 04010016 - DATA: 01/04/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAELCIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
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1.297,83 |
1.297,83 |
1.297,83 |
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EMPENHO: 04010052 - DATA: 01/04/2026
CLANDIA TOME DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) POR OCASIAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF [...]
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320,00 |
320,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04010039 - DATA: 01/04/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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3.940,00 |
3.940,00 |
3.940,00 |
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EMPENHO: 04010037 - DATA: 01/04/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102064 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
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150.000,00 |
40.276,29 |
40.276,29 |
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EMPENHO: 04010028 - DATA: 01/04/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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25.479,56 |
25.479,56 |
25.479,56 |
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EMPENHO: 04010027 - DATA: 01/04/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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76.235,91 |
76.235,91 |
76.235,91 |
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EMPENHO: 04010013 - DATA: 01/04/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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40.072,64 |
40.072,64 |
40.072,64 |
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EMPENHO: 04010045 - DATA: 01/04/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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SEC. DES. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE [...]
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3.111,00 |
3.111,00 |
3.111,00 |
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EMPENHO: 04010015 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102007 REF. A PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL DO GERENCIAMENTO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
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57.388,00 |
0,00 |
18.787,32 |
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EMPENHO: 03310001 - DATA: 31/03/2026
PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES
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SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO MUNICIPIO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE D [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 03310002 - DATA: 31/03/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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1.363,60 |
1.363,60 |
1.363,60 |
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EMPENHO: 03300003 - DATA: 30/03/2026
LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO [...]
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40.500,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 03300004 - DATA: 30/03/2026
LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
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66.600,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
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EMPENHO: 03300002 - DATA: 30/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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22.948,28 |
22.948,28 |
22.948,28 |
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