Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03300005 - DATA: 30/03/2026
LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
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66.600,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
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EMPENHO: 03300006 - DATA: 30/03/2026
LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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51.300,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
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EMPENHO: 03300001 - DATA: 30/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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54.981,74 |
54.981,74 |
54.981,74 |
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EMPENHO: 03260004 - DATA: 26/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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29.979,32 |
29.979,32 |
29.979,32 |
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EMPENHO: 03260001 - DATA: 26/03/2026
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MA [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 03260003 - DATA: 26/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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54.925,63 |
54.925,63 |
54.925,63 |
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EMPENHO: 03260002 - DATA: 26/03/2026
CLANDIA TOME DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) POR OCASIAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF [...]
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240,00 |
240,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03250003 - DATA: 25/03/2026
KLENIA MARIA DE SOUZA ROCHA OSTERNO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II SRª KLENIA MARIA SOUSA ROCHA PAR [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 03250002 - DATA: 25/03/2026
IERY OSTERNO RIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II SRª IERY OSTERNO RIOS PARA SE DE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 03250001 - DATA: 25/03/2026
ANA FLAVIA SILVA FONTENELES
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SEC. DES. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILVA FONTELE [...]
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03240006 - DATA: 24/03/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R [...]
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5.121,15 |
5.121,15 |
5.121,15 |
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EMPENHO: 03240005 - DATA: 24/03/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE [...]
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69.705,76 |
69.705,76 |
69.705,76 |
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EMPENHO: 03240004 - DATA: 24/03/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE [...]
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4.239,94 |
4.239,94 |
4.239,94 |
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EMPENHO: 03240002 - DATA: 24/03/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE [...]
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6.669,14 |
6.669,14 |
6.669,14 |
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EMPENHO: 03240003 - DATA: 24/03/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRE [...]
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11.648,68 |
11.648,68 |
11.648,68 |
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EMPENHO: 03240011 - DATA: 24/03/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE [...]
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21.081,69 |
21.081,69 |
21.081,69 |
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EMPENHO: 03240010 - DATA: 24/03/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EX [...]
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26.632,78 |
26.632,78 |
26.632,78 |
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EMPENHO: 03240009 - DATA: 24/03/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RRE [...]
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7.641,58 |
7.641,58 |
7.641,58 |
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EMPENHO: 03240008 - DATA: 24/03/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
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23.108,13 |
23.108,13 |
23.108,13 |
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EMPENHO: 03240007 - DATA: 24/03/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
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77.539,65 |
77.539,65 |
77.539,65 |
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EMPENHO: 03240001 - DATA: 24/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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122.174,48 |
122.174,48 |
122.174,48 |
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EMPENHO: 03230003 - DATA: 23/03/2026
CLANDIA TOME DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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100,00 |
100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03230002 - DATA: 23/03/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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953,68 |
953,68 |
953,68 |
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EMPENHO: 03230001 - DATA: 23/03/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
1.003,57 |
1.003,57 |
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EMPENHO: 03200005 - DATA: 20/03/2026
A3 TURISMO LTDA ME
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/F [...]
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9.162,98 |
9.162,98 |
9.162,98 |
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EMPENHO: 03200001 - DATA: 20/03/2026
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03200002 - DATA: 20/03/2026
MARIA EDINEILA SILVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SRª MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE M [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 03200003 - DATA: 20/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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12.345,58 |
12.345,58 |
12.345,58 |
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EMPENHO: 03200004 - DATA: 20/03/2026
CAIO BRUNO REIS
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SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ESPORTE SR. CAIO BRUNO REIS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ- [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03180001 - DATA: 18/03/2026
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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105.136,41 |
105.136,41 |
105.136,41 |
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