Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020028 - DATA: 02/03/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE M [...]
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3.564,00 |
3.564,00 |
3.564,00 |
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EMPENHO: 03020027 - DATA: 02/03/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO [...]
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1.904,00 |
1.904,00 |
1.904,00 |
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EMPENHO: 03020012 - DATA: 02/03/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS [...]
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186,00 |
186,00 |
186,00 |
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EMPENHO: 03020006 - DATA: 02/03/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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488,78 |
488,78 |
488,78 |
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EMPENHO: 03020002 - DATA: 02/03/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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451,36 |
451,36 |
451,36 |
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EMPENHO: 03020001 - DATA: 02/03/2026
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
1.003,57 |
1.003,57 |
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EMPENHO: 03020086 - DATA: 02/03/2026
TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADAS AS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
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121.063,12 |
121.063,12 |
121.063,12 |
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EMPENHO: 03020031 - DATA: 02/03/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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3.858,00 |
3.858,00 |
3.858,00 |
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EMPENHO: 03020013 - DATA: 02/03/2026
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCO-CE. MAPP 5760 DO GOVERNO D [...]
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209.420,73 |
209.420,73 |
209.420,73 |
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EMPENHO: 03020003 - DATA: 02/03/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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24.122,86 |
24.122,86 |
24.122,86 |
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EMPENHO: 03020037 - DATA: 02/03/2026
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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SEC. DES. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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3.256,00 |
3.256,00 |
3.256,00 |
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EMPENHO: 03020084 - DATA: 02/03/2026
MARIA ADRIELY CAPISTRANO
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIGO 3º INCISO I JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ED [...]
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3.000,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 03020009 - DATA: 02/03/2026
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
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SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
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4.417,00 |
4.417,00 |
4.417,00 |
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EMPENHO: 03020008 - DATA: 02/03/2026
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
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2.973,57 |
2.973,57 |
2.973,57 |
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EMPENHO: 03020007 - DATA: 02/03/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
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1.388,96 |
1.388,96 |
1.388,96 |
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EMPENHO: 02270006 - DATA: 27/02/2026
MQS COMSERV LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
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245,25 |
245,25 |
245,25 |
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EMPENHO: 02270005 - DATA: 27/02/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
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285,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02270009 - DATA: 27/02/2026
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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95.206,18 |
95.206,18 |
95.206,18 |
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EMPENHO: 02270008 - DATA: 27/02/2026
AGIL LOCACOES EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRAESTRUUTRA DESTE MUNICIPIO DO CORRE [...]
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9.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02270007 - DATA: 27/02/2026
AGIL LOCACOES EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO TANQUE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO D [...]
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9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02270002 - DATA: 27/02/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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901,00 |
901,00 |
901,00 |
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EMPENHO: 02270001 - DATA: 27/02/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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5.353,00 |
5.353,00 |
5.353,00 |
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EMPENHO: 02260001 - DATA: 26/02/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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7.059,15 |
7.059,15 |
7.059,15 |
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EMPENHO: 02250001 - DATA: 25/02/2026
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
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SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO MUNICIPIO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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2.812,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02250003 - DATA: 25/02/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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8.884,00 |
8.884,00 |
8.884,00 |
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EMPENHO: 02250002 - DATA: 25/02/2026
CREA-CE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA OBRA COMPOSTA POR 250 LUMINARIAS DE LED DE 200W 125 POSTES CIRCULAR COM 4 [...]
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285,59 |
285,59 |
285,59 |
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EMPENHO: 02240003 - DATA: 24/02/2026
MULTI GRAFICA LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02240004 - DATA: 24/02/2026
MULTI GRAFICA LTDA
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FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANC.E DO ADOLE
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JUNTO AO FORTALECIMENTO DA POLITICA DE GARANTIA DE DIREITOS DA C [...]
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60,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02240002 - DATA: 24/02/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTEE EXERCICIO FINANCEIRO.
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11.590,42 |
11.590,42 |
11.590,42 |
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EMPENHO: 02240001 - DATA: 24/02/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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11.181,72 |
11.181,72 |
11.181,72 |
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