Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03120003 - DATA: 12/03/2025
FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
771,73 |
771,73 |
771,73 |
|
EMPENHO: 03120002 - DATA: 12/03/2025
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
1.429,70 |
1.429,70 |
1.429,70 |
|
EMPENHO: 03120001 - DATA: 12/03/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
3.643,00 |
3.643,00 |
3.643,00 |
|
EMPENHO: 03120019 - DATA: 12/03/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
1.193,54 |
1.193,54 |
1.193,54 |
|
EMPENHO: 03120018 - DATA: 12/03/2025
ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
1.063,00 |
1.063,00 |
1.063,00 |
|
EMPENHO: 03120017 - DATA: 12/03/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
1.130,50 |
1.130,50 |
1.130,50 |
|
EMPENHO: 03120016 - DATA: 12/03/2025
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
8.486,37 |
3.726,27 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120015 - DATA: 12/03/2025
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRINACA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
3.495,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120014 - DATA: 12/03/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
3.619,44 |
3.619,44 |
3.619,44 |
|
EMPENHO: 03120012 - DATA: 12/03/2025
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
6.167,11 |
6.167,11 |
6.167,11 |
|
EMPENHO: 03110012 - DATA: 11/03/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO [...]
|
3.896,75 |
3.896,75 |
3.896,75 |
|
EMPENHO: 03110003 - DATA: 11/03/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
9.877,41 |
9.877,41 |
9.877,41 |
|
EMPENHO: 03110010 - DATA: 11/03/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC [...]
|
6.717,54 |
6.717,54 |
6.717,54 |
|
EMPENHO: 03110008 - DATA: 11/03/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRE [...]
|
18.605,39 |
18.605,39 |
18.605,39 |
|
EMPENHO: 03110007 - DATA: 11/03/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR [...]
|
23.248,48 |
23.248,48 |
23.248,48 |
|
EMPENHO: 03110006 - DATA: 11/03/2025
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE A [...]
|
25.255,64 |
25.255,64 |
25.255,64 |
|
EMPENHO: 03110005 - DATA: 11/03/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
5.811,52 |
5.811,52 |
5.811,52 |
|
EMPENHO: 03110004 - DATA: 11/03/2025
ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
787,00 |
787,00 |
787,00 |
|
EMPENHO: 03110002 - DATA: 11/03/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
15.028,82 |
15.028,82 |
15.028,82 |
|
EMPENHO: 03110011 - DATA: 11/03/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
21.756,85 |
21.756,85 |
21.756,85 |
|
EMPENHO: 03110009 - DATA: 11/03/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
50.993,97 |
50.993,97 |
50.993,97 |
|
EMPENHO: 03110001 - DATA: 11/03/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESAPROPRIACAO DE IMOVEL COM AREA DE 702 81 m² EM FACE DE JOSE NILSON BARBOSA GOMES INSCRITO NO CPF N° 477.792.173-53 DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CANAL NA RUA 7 DE SETEMBRO - BAR [...]
|
29.781,15 |
29.781,15 |
29.781,15 |
|
EMPENHO: 03100005 - DATA: 10/03/2025
BANCO DO BRASIL S.A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
|
69.485,92 |
69.485,92 |
69.485,92 |
|
EMPENHO: 03100006 - DATA: 10/03/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
32.539,96 |
32.539,96 |
32.539,96 |
|
EMPENHO: 03100003 - DATA: 10/03/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
4.794,58 |
4.794,58 |
4.794,58 |
|
EMPENHO: 03100004 - DATA: 10/03/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
41.466,64 |
41.466,64 |
41.466,64 |
|
EMPENHO: 03100002 - DATA: 10/03/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO DE 25 20% SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVE [...]
|
61.132,55 |
61.132,55 |
61.132,55 |
|
EMPENHO: 03070062 - DATA: 07/03/2025
VALDIR CHRISTIAN VASCONCELOS ROCHA
|
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
1.800,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 03070061 - DATA: 07/03/2025
SAULO ANDERSON ANGELO MONTE
|
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
1.800,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 03070060 - DATA: 07/03/2025
SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA
|
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
1.800,00 |
400,00 |
400,00 |
|
