Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01020258 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
400.000,00 |
0,00 |
60.268,03 |
|
EMPENHO: 01020257 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
100.000,00 |
0,00 |
12.726,97 |
|
EMPENHO: 01020198 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01020197 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20.000,00 |
694,79 |
694,79 |
|
EMPENHO: 01020196 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
80.000,00 |
7.407,58 |
7.407,58 |
|
EMPENHO: 01020180 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
3.000,00 |
450,21 |
450,21 |
|
EMPENHO: 01020162 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
|
30.000,00 |
5.480,19 |
5.480,19 |
|
EMPENHO: 01020161 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
|
3.000,00 |
191,85 |
191,85 |
|
EMPENHO: 01020060 - DATA: 02/01/2025
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS [...]
|
127.800,00 |
31.200,00 |
20.800,00 |
|
EMPENHO: 01020064 - DATA: 02/01/2025
CARLOS CESAR SOUZA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 25 DE MARCO Nº 473 CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
7.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 01020071 - DATA: 02/01/2025
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PR [...]
|
29.463,90 |
999,01 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01020136 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
1.000,00 |
362,82 |
243,54 |
|
EMPENHO: 01020079 - DATA: 02/01/2025
MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PR [...]
|
15.890,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 01020086 - DATA: 02/01/2025
ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MU [...]
|
48.750,00 |
29.250,00 |
19.500,00 |
|
EMPENHO: 01020092 - DATA: 02/01/2025
LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
|
54.600,00 |
13.650,00 |
9.100,00 |
|
EMPENHO: 01020097 - DATA: 02/01/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
11.775,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01020137 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
3.000,00 |
823,08 |
552,48 |
|
EMPENHO: 01020138 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
4.000,00 |
411,82 |
276,52 |
|
EMPENHO: 01020363 - DATA: 02/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
4.532,00 |
65,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01020362 - DATA: 02/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
16.378,04 |
450,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01020361 - DATA: 02/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
17.006,24 |
3.100,08 |
620,00 |
|
EMPENHO: 01020359 - DATA: 02/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
8.065,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01020358 - DATA: 02/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01020357 - DATA: 02/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
17.256,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01020356 - DATA: 02/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
20.142,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01020352 - DATA: 02/01/2025
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
1.478,40 |
739,20 |
739,20 |
|
EMPENHO: 01020351 - DATA: 02/01/2025
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
739,20 |
369,60 |
369,60 |
|
EMPENHO: 01020269 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
70.000,00 |
0,00 |
11.397,36 |
|
EMPENHO: 01020268 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
33.000,00 |
0,00 |
9.917,60 |
|
EMPENHO: 01020267 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
33.000,00 |
0,00 |
5.021,76 |
|
