Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05100013 - DATA: 10/05/2024
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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12.779,40 |
12.779,40 |
12.779,40 |
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EMPENHO: 05100012 - DATA: 10/05/2024
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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1.310,78 |
1.310,78 |
1.310,78 |
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EMPENHO: 05100011 - DATA: 10/05/2024
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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14.339,87 |
14.339,87 |
14.339,87 |
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EMPENHO: 05100010 - DATA: 10/05/2024
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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11.575,19 |
11.575,19 |
11.575,19 |
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EMPENHO: 05100005 - DATA: 10/05/2024
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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14.998,16 |
14.998,16 |
14.998,16 |
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EMPENHO: 05090001 - DATA: 09/05/2024
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
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3.294,00 |
3.294,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090003 - DATA: 09/05/2024
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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189,00 |
189,00 |
189,00 |
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EMPENHO: 05090009 - DATA: 09/05/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090010 - DATA: 09/05/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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66.386,35 |
50.521,31 |
50.521,31 |
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EMPENHO: 05090004 - DATA: 09/05/2024
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
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189,00 |
189,00 |
189,00 |
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EMPENHO: 05090007 - DATA: 09/05/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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6.139,64 |
1.026,30 |
1.026,30 |
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EMPENHO: 05090008 - DATA: 09/05/2024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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4.325,50 |
515,00 |
515,00 |
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EMPENHO: 05090002 - DATA: 09/05/2024
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
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24.952,91 |
24.952,91 |
24.952,91 |
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EMPENHO: 05090005 - DATA: 09/05/2024
SECRETARIA DAS CIDADES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434
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83,56 |
83,56 |
83,56 |
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EMPENHO: 05090006 - DATA: 09/05/2024
SECRETARIA DAS CIDADES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO 135 TP N° 2150801-2022 PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE DE VARJOTA MAPP 5434
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104,75 |
104,75 |
104,75 |
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EMPENHO: 05080002 - DATA: 08/05/2024
EVANDRO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EVANDRO DOS SANTOS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A S [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 05080001 - DATA: 08/05/2024
EMANUEL DOS SANTOS PESSOA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 05070004 - DATA: 07/05/2024
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
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26.223,32 |
26.223,32 |
26.223,32 |
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EMPENHO: 05070005 - DATA: 07/05/2024
ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA ERICLES VENICIUS RIOS SAMPAIO NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA [...]
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278,33 |
278,33 |
278,33 |
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EMPENHO: 05070006 - DATA: 07/05/2024
MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA MANUEL RICARIO TEOFILO JUNIOR NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA [...]
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278,33 |
278,33 |
278,33 |
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EMPENHO: 05070007 - DATA: 07/05/2024
PAULO HENRIQUE RODRIGUES
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO ATLETA PAULO HENRIQUE RODRIGUES NA MODALIDADE DE CICLISMO NO 3ª ETAPA DO CAMPEONATO MBT SERRA SERTAO E PRAIA QUE [...]
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278,33 |
278,33 |
278,33 |
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EMPENHO: 05070003 - DATA: 07/05/2024
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
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661,50 |
661,50 |
661,50 |
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EMPENHO: 05070001 - DATA: 07/05/2024
JOSE DION FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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766,67 |
766,67 |
766,67 |
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EMPENHO: 05070002 - DATA: 07/05/2024
JOSE DION FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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309,14 |
309,14 |
309,14 |
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EMPENHO: 05060004 - DATA: 06/05/2024
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO I NO BAIRRO CORACAO DE JESUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 8761/ [...]
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389.067,75 |
389.067,75 |
389.067,75 |
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EMPENHO: 05060001 - DATA: 06/05/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE AT [...]
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1.069,71 |
1.069,71 |
1.069,71 |
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EMPENHO: 05030025 - DATA: 03/05/2024
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E POLICIA MILITAR PARA A REALIZACAO DE T [...]
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594,00 |
594,00 |
594,00 |
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EMPENHO: 05030005 - DATA: 03/05/2024
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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7.549,34 |
7.549,34 |
7.549,34 |
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EMPENHO: 05030006 - DATA: 03/05/2024
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
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4.233,45 |
4.233,45 |
4.233,45 |
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EMPENHO: 05030007 - DATA: 03/05/2024
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
|
21.002,90 |
21.002,90 |
21.002,90 |
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