Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05030008 - DATA: 03/05/2024
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO [...]
|
12.835,64 |
12.835,64 |
12.835,64 |
|
EMPENHO: 05030009 - DATA: 03/05/2024
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
804,84 |
804,84 |
804,84 |
|
EMPENHO: 05030010 - DATA: 03/05/2024
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
98,84 |
98,84 |
98,84 |
|
EMPENHO: 05030011 - DATA: 03/05/2024
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
1.996,15 |
1.996,15 |
1.996,15 |
|
EMPENHO: 05030012 - DATA: 03/05/2024
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
3.874,40 |
3.874,40 |
3.874,40 |
|
EMPENHO: 05030013 - DATA: 03/05/2024
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
4.856,58 |
4.856,58 |
4.856,58 |
|
EMPENHO: 05030014 - DATA: 03/05/2024
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
941,40 |
941,40 |
941,40 |
|
EMPENHO: 05030015 - DATA: 03/05/2024
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
155,32 |
155,32 |
155,32 |
|
EMPENHO: 05030016 - DATA: 03/05/2024
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUN [...]
|
6.043,61 |
6.043,61 |
6.043,61 |
|
EMPENHO: 05030017 - DATA: 03/05/2024
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
6.953,16 |
6.953,16 |
6.953,16 |
|
EMPENHO: 05030018 - DATA: 03/05/2024
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
1.260,60 |
1.260,60 |
1.260,60 |
|
EMPENHO: 05030019 - DATA: 03/05/2024
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
2.675,06 |
2.675,06 |
2.675,06 |
|
EMPENHO: 05030020 - DATA: 03/05/2024
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
1.539,00 |
1.539,00 |
1.539,00 |
|
EMPENHO: 05030021 - DATA: 03/05/2024
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
1.755,00 |
1.755,00 |
1.755,00 |
|
EMPENHO: 05030022 - DATA: 03/05/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHO DE RELACAMENTO REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS N [...]
|
10.697,10 |
10.697,10 |
10.697,10 |
|
EMPENHO: 05030023 - DATA: 03/05/2024
C DAVI DE AZEVEDO BORGES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RELANCAMENTO DE EMPENHO N° 0416008 REF. A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAU [...]
|
23.837,27 |
23.837,27 |
23.837,27 |
|
EMPENHO: 05030001 - DATA: 03/05/2024
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 05030024 - DATA: 03/05/2024
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE APOIO PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL (PANACUI) JU [...]
|
432,00 |
432,00 |
432,00 |
|
EMPENHO: 05020014 - DATA: 02/05/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
|
1.652,87 |
1.652,87 |
1.652,87 |
|
EMPENHO: 05020038 - DATA: 02/05/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
8.448,00 |
6.336,00 |
4.224,00 |
|
EMPENHO: 05020054 - DATA: 02/05/2024
CLANDIA TOME DE SOUZA
|
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO [...]
|
876,00 |
876,00 |
876,00 |
|
EMPENHO: 05020055 - DATA: 02/05/2024
CLANDIA TOME DE SOUZA
|
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
|
678,90 |
678,90 |
678,90 |
|
EMPENHO: 05020056 - DATA: 02/05/2024
CLANDIA TOME DE SOUZA
|
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABI [...]
|
1.708,20 |
1.708,20 |
1.708,20 |
|
EMPENHO: 05020063 - DATA: 02/05/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO [...]
|
974,00 |
974,00 |
974,00 |
|
EMPENHO: 05020026 - DATA: 02/05/2024
A AMARO F DA SILVA ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUN [...]
|
19.200,00 |
14.400,00 |
12.000,00 |
|
EMPENHO: 05020039 - DATA: 02/05/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MU [...]
|
4.857,60 |
3.643,20 |
3.036,00 |
|
EMPENHO: 05020004 - DATA: 02/05/2024
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI [...]
|
5.607,45 |
5.607,45 |
5.607,45 |
|
EMPENHO: 05020010 - DATA: 02/05/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
2.947,49 |
2.947,49 |
2.947,49 |
|
EMPENHO: 05020012 - DATA: 02/05/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
2.007,50 |
2.007,50 |
2.007,50 |
|
EMPENHO: 05020013 - DATA: 02/05/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
28.932,13 |
28.932,13 |
28.932,13 |
|
