Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03180004 - DATA: 18/03/2025
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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553,82 |
553,82 |
553,82 |
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EMPENHO: 03180002 - DATA: 18/03/2025
PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES
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SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO MUNICIPIO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DES [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 03170005 - DATA: 17/03/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PR [...]
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274,50 |
274,50 |
274,50 |
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EMPENHO: 03170004 - DATA: 17/03/2025
JESSICA BARCELOS VIANA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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1.021,40 |
1.021,40 |
1.021,40 |
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EMPENHO: 03170010 - DATA: 17/03/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
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792,00 |
792,00 |
792,00 |
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EMPENHO: 03170011 - DATA: 17/03/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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264,00 |
264,00 |
264,00 |
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EMPENHO: 03170002 - DATA: 17/03/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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41.105,40 |
41.105,40 |
41.105,40 |
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EMPENHO: 03170007 - DATA: 17/03/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
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352,00 |
352,00 |
352,00 |
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EMPENHO: 03170008 - DATA: 17/03/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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88,00 |
88,00 |
88,00 |
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EMPENHO: 03170003 - DATA: 17/03/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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24.456,58 |
24.456,58 |
24.456,58 |
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EMPENHO: 03170006 - DATA: 17/03/2025
ASSESI BRASIL LTDA
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS DENTRE OS SERVICOS DE PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATOR [...]
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15.800,00 |
9.480,00 |
9.480,00 |
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EMPENHO: 03170001 - DATA: 17/03/2025
DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O SECRETARIO INTERINO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 03140001 - DATA: 14/03/2025
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 03140008 - DATA: 14/03/2025
RITA SILVA DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A TECNICA DE HIGIENE DENTAL RITA SILVA DE FREITAS PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03140007 - DATA: 14/03/2025
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A SOBRAL/CE C [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03140002 - DATA: 14/03/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
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3.976,00 |
3.976,00 |
3.976,00 |
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EMPENHO: 03140006 - DATA: 14/03/2025
EMANUEL DOS SANTOS PESSOA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03140005 - DATA: 14/03/2025
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03140004 - DATA: 14/03/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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5.123,69 |
5.123,69 |
5.123,69 |
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EMPENHO: 03140003 - DATA: 14/03/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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70.734,10 |
70.734,10 |
70.734,10 |
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EMPENHO: 03130011 - DATA: 13/03/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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58.162,64 |
58.162,64 |
58.162,64 |
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EMPENHO: 03130009 - DATA: 13/03/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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8.679,77 |
8.679,77 |
8.679,77 |
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EMPENHO: 03130002 - DATA: 13/03/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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19.180,39 |
19.180,39 |
19.180,39 |
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EMPENHO: 03130010 - DATA: 13/03/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M [...]
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10.898,74 |
10.898,74 |
10.898,74 |
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EMPENHO: 03130001 - DATA: 13/03/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDEB
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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14.952,16 |
14.952,16 |
14.952,16 |
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EMPENHO: 03130007 - DATA: 13/03/2025
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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1.344,00 |
1.344,00 |
1.344,00 |
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EMPENHO: 03130005 - DATA: 13/03/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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1.599,20 |
1.599,20 |
1.599,20 |
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EMPENHO: 03130004 - DATA: 13/03/2025
EMANUEL DOS SANTOS PESSOA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03130003 - DATA: 13/03/2025
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03130008 - DATA: 13/03/2025
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS DESTINADOS A REALIZACAO DA ABERTURA DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS DAS CRIANCAS ADOLESCENTES E I [...]
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4.731,50 |
4.731,50 |
4.731,50 |
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