Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05020043 - DATA: 02/05/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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1.689,60 |
1.267,20 |
1.056,00 |
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EMPENHO: 05020044 - DATA: 02/05/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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13.305,60 |
9.979,20 |
8.316,00 |
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EMPENHO: 05020045 - DATA: 02/05/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAU [...]
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7.392,00 |
5.544,00 |
4.620,00 |
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EMPENHO: 05020046 - DATA: 02/05/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUN [...]
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2.112,00 |
1.584,00 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 05020047 - DATA: 02/05/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE [...]
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15.375,36 |
11.531,52 |
11.531,52 |
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EMPENHO: 05020048 - DATA: 02/05/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETAR [...]
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7.392,00 |
5.544,00 |
5.544,00 |
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EMPENHO: 05020049 - DATA: 02/05/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
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2.956,80 |
1.848,00 |
1.478,40 |
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EMPENHO: 05020050 - DATA: 02/05/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS D [...]
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2.956,80 |
2.772,00 |
2.402,40 |
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EMPENHO: 05020051 - DATA: 02/05/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO [...]
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1.478,40 |
924,00 |
739,20 |
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EMPENHO: 05020052 - DATA: 02/05/2024
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 66 [...]
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118.564,33 |
111.724,08 |
111.724,08 |
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EMPENHO: 05020053 - DATA: 02/05/2024
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 67 [...]
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54.722,00 |
20.520,75 |
20.520,75 |
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EMPENHO: 05020054 - DATA: 02/05/2024
CLANDIA TOME DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DO COTAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO [...]
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876,00 |
876,00 |
876,00 |
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EMPENHO: 05020055 - DATA: 02/05/2024
CLANDIA TOME DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA POLICIA MILITAR EM MISSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
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678,90 |
678,90 |
678,90 |
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EMPENHO: 05020056 - DATA: 02/05/2024
CLANDIA TOME DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABI [...]
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1.708,20 |
1.708,20 |
1.708,20 |
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EMPENHO: 05020057 - DATA: 02/05/2024
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU [...]
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11.484,81 |
11.484,81 |
11.484,81 |
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EMPENHO: 05020058 - DATA: 02/05/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
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1.511,00 |
1.511,00 |
1.511,00 |
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EMPENHO: 05020059 - DATA: 02/05/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
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3.071,00 |
3.071,00 |
3.071,00 |
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EMPENHO: 05020060 - DATA: 02/05/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE M [...]
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2.495,00 |
2.495,00 |
2.495,00 |
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EMPENHO: 05020061 - DATA: 02/05/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO D [...]
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3.136,00 |
3.136,00 |
3.136,00 |
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EMPENHO: 05020062 - DATA: 02/05/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
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EMPENHO: 05020063 - DATA: 02/05/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO [...]
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974,00 |
974,00 |
974,00 |
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EMPENHO: 05020064 - DATA: 02/05/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME P [...]
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2.902,00 |
2.902,00 |
2.902,00 |
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EMPENHO: 05020066 - DATA: 02/05/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE E [...]
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3.929,00 |
3.929,00 |
3.929,00 |
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EMPENHO: 05020067 - DATA: 02/05/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE E [...]
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11.922,00 |
11.922,00 |
11.922,00 |
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EMPENHO: 05020068 - DATA: 02/05/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXE [...]
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16.031,00 |
16.031,00 |
16.031,00 |
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EMPENHO: 05020069 - DATA: 02/05/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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1.657,00 |
1.657,00 |
1.657,00 |
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EMPENHO: 05020070 - DATA: 02/05/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EX [...]
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1.998,00 |
1.998,00 |
1.998,00 |
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EMPENHO: 05020071 - DATA: 02/05/2024
MINISTERIO DO ESPORTE
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PT 1062230-80 - SICONV 880496 - TP 2200801/2020 REFERENTE A CONSTRUCAO DE PRACA DE ESPORTE NA LOCALIDADE DE TRIANGULO.
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115.761,15 |
115.761,15 |
115.761,15 |
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EMPENHO: 05020072 - DATA: 02/05/2024
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXE [...]
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15.832,00 |
15.832,00 |
15.832,00 |
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EMPENHO: 05020073 - DATA: 02/05/2024
CARLOS CESAR MENESES
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
DESAPROPRIACAO EXTRAJUDICIAL N° 01042024/01 POR UTILIDADE PUBLICA DE UM TERRENO SITUADO A RUA DEP. MURILO AGUIAR S/N CORACAO DE JESUS MEDINDO 630 M² PARA FINS DE EXPANSAO DA AR [...]
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35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
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