Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05020013 - DATA: 02/05/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERC [...]
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28.932,13 |
28.932,13 |
28.932,13 |
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EMPENHO: 05020014 - DATA: 02/05/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
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1.652,87 |
1.652,87 |
1.652,87 |
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EMPENHO: 05020015 - DATA: 02/05/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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31.016,63 |
31.016,63 |
31.016,63 |
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EMPENHO: 05020016 - DATA: 02/05/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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10.632,48 |
10.632,48 |
10.632,48 |
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EMPENHO: 05020017 - DATA: 02/05/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR [...]
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5.197,77 |
5.197,77 |
5.197,77 |
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EMPENHO: 05020018 - DATA: 02/05/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DO [...]
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8.660,42 |
8.660,42 |
8.660,42 |
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EMPENHO: 05020019 - DATA: 02/05/2024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO [...]
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5.426,97 |
5.426,97 |
5.426,97 |
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EMPENHO: 05020020 - DATA: 02/05/2024
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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336,00 |
336,00 |
336,00 |
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EMPENHO: 05020021 - DATA: 02/05/2024
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
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1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
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EMPENHO: 05020022 - DATA: 02/05/2024
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
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FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
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6.968,25 |
6.968,25 |
6.968,25 |
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EMPENHO: 05020023 - DATA: 02/05/2024
MARIA VALDETE LOURENCO MARQUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 386 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 J [...]
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10.166,40 |
6.777,60 |
6.777,60 |
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EMPENHO: 05020024 - DATA: 02/05/2024
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE I [...]
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73.096,50 |
73.096,50 |
73.096,50 |
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EMPENHO: 05020025 - DATA: 02/05/2024
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
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13.034,36 |
13.034,36 |
13.034,36 |
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EMPENHO: 05020026 - DATA: 02/05/2024
A AMARO F DA SILVA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORACAO DO FLUXO DE CONTRATACOES INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PRECOS COM INTEGRACAO AO PNCP ENVIO DE PCA JUN [...]
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19.200,00 |
14.400,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 05020027 - DATA: 02/05/2024
CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PREC [...]
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7.398,33 |
7.398,33 |
7.398,33 |
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EMPENHO: 05020028 - DATA: 02/05/2024
BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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4.989,36 |
4.989,36 |
4.989,36 |
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EMPENHO: 05020029 - DATA: 02/05/2024
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PREC [...]
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2.391,67 |
2.391,67 |
2.391,67 |
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EMPENHO: 05020030 - DATA: 02/05/2024
C DAVI DE AZEVEDO BORGES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA [...]
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15.435,63 |
15.435,63 |
15.435,63 |
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EMPENHO: 05020031 - DATA: 02/05/2024
TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS [...]
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101.340,54 |
101.340,54 |
101.340,54 |
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EMPENHO: 05020032 - DATA: 02/05/2024
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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100.906,83 |
100.906,83 |
100.906,83 |
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EMPENHO: 05020033 - DATA: 02/05/2024
MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE REFORMA DE POSTOS DE SAUDE CORACAO DE JESUS NA SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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42.382,53 |
42.382,53 |
42.382,53 |
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EMPENHO: 05020034 - DATA: 02/05/2024
CONSTRUTORA AG EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM DIVERSAS VIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
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50.811,80 |
50.811,80 |
50.811,80 |
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EMPENHO: 05020035 - DATA: 02/05/2024
D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA
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FUNDEB
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO D [...]
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92.542,34 |
92.542,34 |
92.542,34 |
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EMPENHO: 05020036 - DATA: 02/05/2024
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A [...]
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227.558,82 |
227.558,82 |
227.558,82 |
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EMPENHO: 05020037 - DATA: 02/05/2024
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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106.900,00 |
106.900,00 |
106.900,00 |
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EMPENHO: 05020038 - DATA: 02/05/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
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8.448,00 |
6.336,00 |
4.224,00 |
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EMPENHO: 05020039 - DATA: 02/05/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MU [...]
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4.857,60 |
3.643,20 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 05020040 - DATA: 02/05/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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35.904,00 |
26.928,00 |
26.928,00 |
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EMPENHO: 05020041 - DATA: 02/05/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE [...]
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2.112,00 |
1.584,00 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 05020042 - DATA: 02/05/2024
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIP [...]
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2.154,24 |
1.615,68 |
1.346,40 |
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