Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/06/2024 |
EMPENHO: 06030009
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 4789
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/20 [...]
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761,15 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 06030012
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3098
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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168,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 06030011
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3101
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
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252,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 06030010
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3097
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPA [...]
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420,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 06030015
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 3099
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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840,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 06030014
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 3100
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
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1.428,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 06030008
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 4788
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO 005/2023 E CONTRATO [...]
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1.018,29 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 05130018
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 4787
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME LICITACAO N° 005/2023 E CONTR [...]
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994,10 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 05130019
CLANDIA TOME DE SOUZA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6130
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REUNIAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA ENFERMAGEM QUE SERA REAL [...]
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1.557,30 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 06200004
MARIA LUCINEIDE FROTA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELOO ADVENTO DE RISCOS E PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA UCINEIDE FRO [...]
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200,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 06180002
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 591
AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
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840,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 06140001
DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO [...]
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300,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 06100012
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3083
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
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998,04 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 05290006
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 391
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTE [...]
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3.700,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 05270009
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 10
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 05160005
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3046
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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414,05 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 05030020
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 736
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE PANACUi JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
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1.539,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 05030021
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 735
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
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1.755,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 05020048
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2615
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETAR [...]
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924,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 05020047
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2618
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE [...]
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1.921,92 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 05020046
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2619
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUN [...]
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264,00 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 04290011
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3883
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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1.872,54 |
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| 20/06/2024 |
EMPENHO: 04120002
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3001
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
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1.370,36 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 06190006
CREA-CE
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO ENTRE GADO BRAVO E MARACAJA - MAPP 5993 DE RESPONSABILIDADE [...]
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99,64 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 06140005
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1625
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
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7.783,46 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 06140006
ANA CRISTINA ALVES
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE ANA CRISTINA ALVES CO [...]
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200,00 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 06130009
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1624
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
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35.919,65 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 06130003
YURI PROCOPIO DA SILVA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPI [...]
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411,16 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 06130004
MARIO CESAR CARVALHO MENDES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPI [...]
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469,90 |
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| 19/06/2024 |
EMPENHO: 06130005
LAIRTON DA SILVA LOPES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO SOBRE O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PQAVS) NO MUNICIPI [...]
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469,90 |
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