Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
EMPENHO: 08050020
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2000
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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17.552,40 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 08010011
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1738
CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COM [...]
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121.385,50 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 06260013
JESSICA BARCELOS VIANA ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 765
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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2.031,20 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 06260011
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 5526
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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5.572,05 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 06110002
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 12208
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
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190,26 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 06060001
A. JAKSON PINHEIRO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1131
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
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152,60 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 04140006
AMB DISTRIBIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2636
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICI [...]
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29.995,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 08190007
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2414
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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4.968,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 08190001
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 48898
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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1.521,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 08190008
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2416
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
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5.747,05 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 08190002
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 48896
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
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1.872,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 08190009
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2415
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
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20.732,40 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 08190003
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 48897
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
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5.616,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 08180008
MANUEL HIPOLITO BORGES
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE PREMIACAO AOS TIMES CAMPEAO E VICE-CMPEAO DA COPA DE FUTEBOL DO BATIM DE NOVOS A FINAL DO ACONTECERA NO DIA 23 DE AGOSTO NA LOCALIDADE DE BATIM EM MARCO CE C [...]
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3.500,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 08210003
CREA-CE
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLEXO JUNCO MANSO II - 1ª ETAPA SECRETARI [...]
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103,03 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 08210002
CREA-CE
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLEXO JUNCO MANSO II - 2ª ETAPA SECRETARI [...]
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103,03 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 08210001
CREA-CE
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLEXO FEIJAO BRAVO SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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103,03 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 08180003
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4203
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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2.356,90 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 06060002
FRANCISCO. R. TORRES
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 4304
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
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1.846,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200035
PAULO JOSE MOURA SOUSA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PAULO JOSE MOURA SOUSA PARA SE DESLOCAR DE [...]
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100,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200034
ALEX RIOS SILVEIRA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE [...]
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150,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200036
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE [...]
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100,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200037
MARIA SOLIDADE ROCHA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A [...]
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100,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200031
TALES ROBERTO DE ARAUJO NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.512,10 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200030
JOSE MATEUS DA ROCHA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200029
BRUNO MACEDO SCARCELA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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456,74 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200028
ELDER MARCIO CARVALHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200027
DAVI ALMEIDA GOMES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200026
JOSE ALAN LOPES PENHA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08200025
PEDRO VINICIUS BATISTA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
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1.750,85 |
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