Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02260005
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
0411034 |
1.139,08 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03260001
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
0411033 |
4.071,35 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03280003
10.628.513/0001-03
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
0411032 |
3.624,45 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03260002
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
0411018 |
10.936,70 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 04010001
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
0411017 |
1.461,10 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03200008
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
0411016 |
2.780,43 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 04020009
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
0411015 |
993,60 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03200009
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
0411014 |
12.048,38 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02250015
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
0411005 |
134,00 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03120001
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
0411004 |
3.643,00 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 04010002
27.304.678/0001-14
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AS CAMPANHAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
0411015 |
17.560,27 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03240004
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
0411006 |
700,02 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03240010
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
0411005 |
826,36 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03240016
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
|
0411004 |
3.333,76 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03240011
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
0411003 |
8.127,70 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03240005
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
0411002 |
6.206,02 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03240017
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
|
0411001 |
33.197,47 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01030001
24.621.456/0001-37
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
0411028 |
1.248,52 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02140002
24.621.456/0001-37
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
0411027 |
65,52 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01080002
24.621.456/0001-37
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
0411026 |
323,96 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02270005
24.621.456/0001-37
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
0411025 |
58,24 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01130007
24.621.456/0001-37
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
0411024 |
87,36 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03060004
24.621.456/0001-37
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
0411023 |
866,32 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 02170006
24.621.456/0001-37
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
0411022 |
720,72 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03060025
37.854.404/0001-52
FSALES ENGENHARIA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
0411007 |
92.177,36 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03060025
37.854.404/0001-52
FSALES ENGENHARIA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
0411006 |
27.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01020042
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
0411005 |
21.832,73 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01020042
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
0411004 |
6.590,00 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 01070004
07.207.962/0001-65
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MINICIPA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
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0411003 |
2.625,00 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 03070012
31.557.262/0001-85
AGIL LOCACOES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
0411002 |
7.990,00 |
|
