| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/01/2024 |
01040005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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EMPENHADO |
75.000,00 |
|
| 04/01/2024 |
01040004
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E PAPELARIA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS CAIXAS TERMICAS MESAS PARA REFEITORIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE AT [...]
|
EMPENHADO |
1.607,20 |
|
| 04/01/2024 |
01040003
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
62,57 |
|
| 04/01/2024 |
01040003
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
62,57 |
|
| 04/01/2024 |
01040003
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO REFERENTE AO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
62,57 |
|
| 04/01/2024 |
01040001
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO [...]
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EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 04/01/2024 |
01020058
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.764,84 |
|
| 03/01/2024 |
01030018
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CEI MANOEL CLOVIS RIOS SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
275.319,86 |
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| 03/01/2024 |
01030017
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE COM 6 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEIO NO MU [...]
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EMPENHADO |
480.588,03 |
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| 03/01/2024 |
01030016
L AGUIAR DE SOUSA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATEN [...]
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EMPENHADO |
327,00 |
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| 03/01/2024 |
01030015
A AMARO F DA SILVA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO [...]
|
EMPENHADO |
2.225,00 |
|
| 03/01/2024 |
01030014
RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE TRIANGULO NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. ATRAVES DO PT Nº 1062230-80 DO MIN. DO ESPORT [...]
|
EMPENHADO |
53.323,98 |
|
| 03/01/2024 |
01030010
JOSE DION FREITAS - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
EMPENHADO |
766,67 |
|
| 03/01/2024 |
01030009
JOSE DION FREITAS - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
EMPENHADO |
1.551,03 |
|
| 03/01/2024 |
01030007
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
69.597,00 |
|
| 03/01/2024 |
01030006
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
|
EMPENHADO |
518.181,24 |
|
| 03/01/2024 |
01030005
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
475.587,72 |
|
| 03/01/2024 |
01030004
AGIL LOCACOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
|
EMPENHADO |
264.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
01030003
RISONETE FERREIRA SILVA FONTELES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE [...]
|
EMPENHADO |
29.104,80 |
|
| 03/01/2024 |
01030002
RENATO FREITAS TEOFILO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
29.090,88 |
|
| 03/01/2024 |
01030001
MARIA MARLENE MISSIAS OLIVEIRA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE RE [...]
|
EMPENHADO |
29.090,88 |
|
| 03/01/2024 |
01020164
BANCO DO BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/01/2024 |
01020164
BANCO DO BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/24
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/01/2024 |
01020164
BANCO DO BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 03/01/2024 |
01020161
BANCO DO BRASIL S.A
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. JAN/23
|
PAGO |
24,00 |
|
| 03/01/2024 |
01020161
BANCO DO BRASIL S.A
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 03/01/2024 |
01020052
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020363
Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E REALIZACAO DE TODAS AS ETAPAS NECESSARIAS DE CONCURSO PUBLI [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020360
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
EMPENHADO |
64.999,15 |
|
| 02/01/2024 |
01020358
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020357
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
51.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020356
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
168.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020355
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020354
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020353
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020352
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020351
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020350
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020349
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020348
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020347
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020346
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020345
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
67.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020344
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
136.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020343
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020342
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
29.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020341
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020340
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020339
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
128.414,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020338
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
230.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020337
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020336
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
153.338,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020335
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
1.108.441,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020334
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020333
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
81.343,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020332
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
|
EMPENHADO |
75.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020331
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
132.435,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020330
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020329
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
109.999,00 |
|
| 02/01/2024 |
01020328
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
EMPENHADO |
30.648,00 |
|
