Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 12/08/2026 |
EMPENHO: 08030006
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2320
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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22.377,25 |
13/08/2026 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 07310006
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2318
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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44.495,80 |
13/08/2026 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 07310005
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2319
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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35.100,00 |
13/08/2026 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 07010022
DELTACON CONSTRUCOES E ENGENHARIA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 324
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
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154.867,65 |
13/08/2026 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 08070010
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 226
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO CHITAO DE MARCO-2026 A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO NO PARK MARAVILHA EM MARCO CEARA JU [...]
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314.045,00 |
12/08/2026 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07030008
BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 290
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO LEITE A VARJOTA NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. CONVENIO Nº 13/CIDADES/2026 - MAP [...]
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422.253,09 |
14/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 08070001
IMACULADA MARIA SILVA VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE IMACULADA MARIA SILVA [...]
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350,00 |
11/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 08070007
MARIA DANIELA SOUZA ORLANDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DEMARIA DANIELA SOUZA OR [...]
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300,00 |
11/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 08070009
FRANCISCA GENARIA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA GENARIA DOS [...]
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400,00 |
11/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 08070003
DIANA MARIA COSTA NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE DIANA MARIA COSTA NAS [...]
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200,00 |
11/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 08070005
RUTE DE CARVALHO RIOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE RUTE DE CARVALHO RIOS [...]
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400,00 |
11/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 07270001
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1853
AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS ESPECIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
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17.776,47 |
27/08/2026 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 04300013
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4345
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
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184,80 |
26/08/2026 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 08070012
JOSE RAFAEL BENTO GOMES
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. JOSE RAFAEL BENTO GOMES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 08070011
MARIA ROSANA PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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100,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 08050002
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2953
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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291,48 |
27/08/2026 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 04270021
VINCITA - Comercio de Implementos Agricolas Ltda - EPP
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 1267
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DESTINADOS A SEC. DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO Nº 960447 DO MIN. DA AGRICULTURA E PEC [...]
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66.700,00 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 08030005
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAS DIVERSOS LTDA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 1792
AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME C [...]
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319,46 |
25/08/2026 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 08030001
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 201
AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS ETNICO RACIAL E PRODUCAO TEXTUAL E SOCIOEMOCIONAL DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
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2.133.375,00 |
06/08/2026 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 07290003
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAS DIVERSOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1791
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROCADSUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
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11.024,66 |
07/08/2026 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 07210001
PRO COMMERCE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1193
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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1.674,00 |
24/08/2026 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 07070009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102035 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E [...]
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2.894,64 |
10/08/2026 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 07070008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102034 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
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17.683,58 |
10/08/2026 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 07060007
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102080 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT [...]
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506,04 |
18/08/2026 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 08050008
FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL SR. FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE [...]
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100,00 |
18/08/2026 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 08050003
ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL SR. ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE [...]
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100,00 |
13/08/2026 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 08050007
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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200,00 |
18/08/2026 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 08030002
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 39423
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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555,20 |
27/08/2026 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 08030003
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 39427
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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777,28 |
27/08/2026 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 07310001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 39424
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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1.068,76 |
27/08/2026 |
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