Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 02030002
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3573
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
176,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 02030008
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 3571
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
440,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 02030009
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 3570
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
2.112,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 01310004
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 41668
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO [...]
|
2.225,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 01200002
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 575
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO [...]
|
6.900,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 01130007
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 66
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
87,36 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02260004
FRANCISCO OSIRES FONTELES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]
|
100,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02260001
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 140
PAGAMENTO A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA PARTICIPAR DO 20° CONGRESSO ESTADUAL DA UNDIME/CE 2025 NO SALAO BRASIL - HOTEL OASIS ATLANTICO [...]
|
550,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02240002
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 130
AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS CRIANCAS E PROFESSORES DAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS INSTITUICOES PUBLICAS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO J [...]
|
1.768.755,70 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02210007
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 398
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
|
2.229,90 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02170007
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9275
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
1.067,05 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02120008
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 399
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO [...]
|
2.094,14 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02040002
JESSICA BARCELOS VIANA ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 542
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
|
253,90 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01300004
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 448
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TECNICA A GESTAO INTEGRADA DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E GESTAO DO CADUNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
3.600,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01270012
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2322
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
10.125,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01270011
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2321
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
5.002,70 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020044
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 9796
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
578,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020350
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3092
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
369,60 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020361
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9803
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
1.803,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020352
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3090
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
369,60 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020351
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3091
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
184,80 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020363
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9798
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
65,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 01020362
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9797
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
450,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02250011
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
100,00 |
|
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02250012
EMANUEL DOS SANTOS PESSOA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EMANUEL DOS SANTOS PESSOA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
|
100,00 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 02260006
MINISTERIO DA SAUDE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO PT-1046656-17 E INSTRUMENTO N° 851339
|
38.091,33 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 02200018
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
|
150,00 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 01020127
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
138,06 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02210009
FRANCISCO TEOFILO NETO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A [...]
|
100,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02100008
A3 TURISMO LTDA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6
EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO E PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA C [...]
|
8.247,90 |
|
