Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 25/06/2026 |
EMPENHO: 06150015
J MARIA DE FREITAS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2257
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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22.166,10 |
26/06/2026 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240011
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE SR. JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA SE DESLOCAR D [...]
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150,00 |
- - - |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240008
ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL SR. ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE [...]
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100,00 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240010
FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL SR. FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE [...]
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100,00 |
- - - |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240009
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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200,00 |
- - - |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240007
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. LEOCARDIO DAMASIO DA COSTA [...]
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285,59 |
24/06/2026 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240006
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. MANUEL JAIME NEVES OSTERNO [...]
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285,59 |
24/06/2026 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240005
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. JOSE PEDRO DA SILVA JUNTO A [...]
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285,59 |
24/06/2026 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240004
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. SENADOR VIRGILIO TAVORA JUN [...]
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285,59 |
24/06/2026 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240003
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. ANTONIO DOMINGOS JUNTO AO F [...]
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285,59 |
24/06/2026 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240002
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. FATIMA ROCHA SILVA FONSECA [...]
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285,59 |
24/06/2026 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 06240001
CREA-CE
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DO C.E.I. ZENAIDE OSTERNO JUNTO AO FU [...]
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285,59 |
24/06/2026 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 06030003
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1811
AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS ESPECIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
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16.048,86 |
25/06/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 06220003
ELENICE GOMES CARNEIRO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
- - - |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 06220004
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MA [...]
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100,00 |
- - - |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 06220005
JOSE RAFAEL BENTO GOMES
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. JOSE RAFAEL BENTO GOMES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
- - - |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05250006
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2254
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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27.425,78 |
23/06/2026 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05200009
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2255
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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2.235,07 |
23/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06190001
ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL SR. ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE [...]
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100,00 |
23/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06190003
FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL SR. FRANCISCO WERLEESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE [...]
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100,00 |
29/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06190002
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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200,00 |
29/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06160001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2790
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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832,80 |
19/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06160002
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 135
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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7.672,50 |
19/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06150003
PAULO REGIS PEREIRA MARINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO FINANCEIRA AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA III COPA DE INVERNO A SER REALIZADO NO CAMPO DO BAIRRO ALEMAES NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE E [...]
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5.000,00 |
23/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06090001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2772
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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777,28 |
19/06/2026 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01020152
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 48078
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
3.322,98 |
30/06/2026 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 06120001
J MARIA DE FREITAS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2251
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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3.927,25 |
22/06/2026 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 05220002
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 50359
AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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7.470,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 05180011
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2253
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
4.824,60 |
22/06/2026 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 05150013
J MARIA DE FREITAS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2252
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
5.107,58 |
22/06/2026 |
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