| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/03/2024 |
03220009
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
6.683,96 |
|
| 22/03/2024 |
03220008
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
1.376,09 |
|
| 22/03/2024 |
03220007
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
EMPENHADO |
82,50 |
|
| 22/03/2024 |
03220006
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.102,50 |
|
| 22/03/2024 |
03220005
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
3.921,59 |
|
| 22/03/2024 |
03220004
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
AQUISICAO DE CAFE E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
EMPENHADO |
319,00 |
|
| 22/03/2024 |
03220002
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
154,45 |
|
| 22/03/2024 |
03220001
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
77,00 |
|
| 22/03/2024 |
03200002
J MARIA DE FREITAS - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
PAGO |
12.499,06 |
|
| 22/03/2024 |
03200002
J MARIA DE FREITAS - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
LIQUIDADO |
12.499,06 |
|
| 22/03/2024 |
03200001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
PAGO |
3.353,73 |
|
| 22/03/2024 |
03180017
GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENT
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE SR. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNIOR [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/03/2024 |
03180001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
PAGO |
3.485,02 |
|
| 22/03/2024 |
03130003
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
PAGO |
4.162,05 |
|
| 22/03/2024 |
03120007
J MARIA DE FREITAS - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
PAGO |
19.990,35 |
|
| 22/03/2024 |
03120006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
20.016,10 |
|
| 22/03/2024 |
03080010
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
PAGO |
46.413,92 |
|
| 22/03/2024 |
03040007
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
PAGO |
33.540,41 |
|
| 22/03/2024 |
03040007
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
LIQUIDADO |
33.540,41 |
|
| 22/03/2024 |
03040006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
5.555,46 |
|
| 22/03/2024 |
03010024
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
168,00 |
|
| 22/03/2024 |
03010023
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS [...]
|
LIQUIDADO |
252,00 |
|
| 22/03/2024 |
03010020
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
5.985,33 |
|
| 22/03/2024 |
03010019
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO [...]
|
LIQUIDADO |
6.607,45 |
|
| 22/03/2024 |
03010018
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO D [...]
|
LIQUIDADO |
9.123,32 |
|
| 22/03/2024 |
03010017
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
5.790,87 |
|
| 22/03/2024 |
03010016
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
12.446,79 |
|
| 22/03/2024 |
03010015
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
28.647,44 |
|
| 22/03/2024 |
03010014
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONF [...]
|
LIQUIDADO |
2.182,04 |
|
| 22/03/2024 |
03010013
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
14.549,39 |
|
| 22/03/2024 |
03010012
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
2.170,04 |
|
| 22/03/2024 |
03010011
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DO CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
3.663,29 |
|
| 22/03/2024 |
03010010
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 22/03/2024 |
03010009
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
252,00 |
|
| 22/03/2024 |
02200012
JOSE DION FREITAS - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS E SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
766,67 |
|
| 22/03/2024 |
02160002
CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E D [...]
|
LIQUIDADO |
185.900,00 |
|
| 22/03/2024 |
02070007
FRANCISCO JOSE OSTERNO - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DO CARNAVAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO PELO C [...]
|
LIQUIDADO |
3.078,60 |
|
| 22/03/2024 |
01230024
FRANCISCO ANDERSON MOURA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 09/2024 COM A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PERFORMANCE AUTORAL DE GUETTA CRUZ - CONTEMPLADO NO PROCESSO A [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 22/03/2024 |
01040008
ASSOCIACAO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUCARA - ABEMP
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE CONVENIO Nº 0401/2024 COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA OFERTA DE SERVICOS AOS USUARIOS DO SUS PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE [...]
|
PAGO |
14.672,79 |
|
| 22/03/2024 |
01020211
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. R [...]
|
PAGO |
30.676,15 |
|
| 22/03/2024 |
01020211
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
30.676,15 |
|
| 22/03/2024 |
01020210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/24
|
PAGO |
2.788,00 |
|
| 22/03/2024 |
01020210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.788,00 |
|
| 22/03/2024 |
01020165
BANCO DO BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
108,00 |
|
| 22/03/2024 |
01020165
BANCO DO BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 22/03/2024 |
01020111
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
105,64 |
|
| 22/03/2024 |
01020110
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.709,63 |
|
| 22/03/2024 |
01020108
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
1.013,77 |
|
| 22/03/2024 |
01020106
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
2.930,36 |
|
| 22/03/2024 |
01020105
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE [...]
|
PAGO |
1.059,76 |
|
| 22/03/2024 |
01020104
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DES [...]
|
PAGO |
5.330,28 |
|
| 22/03/2024 |
01020102
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
PAGO |
8.114,39 |
|
| 22/03/2024 |
01020089
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 22/03/2024 |
01020089
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
799,82 |
|
| 22/03/2024 |
01020089
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 22/03/2024 |
01020089
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 22/03/2024 |
01020089
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 22/03/2024 |
01020083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
PAGO |
1.691,06 |
|
| 22/03/2024 |
01020083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CEI ANTONIO DOMINGOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO F [...]
|
PAGO |
437,09 |
|
| 22/03/2024 |
01020082
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
PAGO |
21.448,57 |
|
