Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 01020140
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
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138,14 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02110004
COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 668
EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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190,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02050008
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 11766
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
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5.818,30 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020203
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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26.637,90 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020196
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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7.407,58 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020200
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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2.188,23 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020199
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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4.571,06 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020197
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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694,79 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020202
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.391,57 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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18.148,01 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020194
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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59.796,92 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020193
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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51.903,29 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020192
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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31.173,79 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020207
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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99.068,17 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020206
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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202.175,05 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020205
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
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5.896,61 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020190
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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19.803,04 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020188
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20.285,24 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 02050009
A3 TURISMO LTDA ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 5
EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA EDINEILA SILVEIRA COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/02/2025 E VOLTA 11/02/2025 [...]
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7.607,99 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 01300001
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 62
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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1.128,40 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 01290017
FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 148
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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280,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 01020056
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
Nota Fiscal: 9931
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
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1.284,87 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 01020280
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 25253
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU [...]
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14.568,21 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 01020039
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9795
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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195,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 01020037
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 9783
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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1.111,90 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 01020047
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 9929
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
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3.469,65 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 01020288
TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 55
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NO DISTRITO DE PANACUI (LOTE 01) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES [...]
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76.915,26 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 01020343
TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 54
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE JUREMAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORM [...]
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31.343,89 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02110001
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
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150,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02110003
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO- [...]
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100,00 |
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