Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020401
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.946,59 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020402
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE D
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.718,07 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020023
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DES [...]
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5.292,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020021
APDMCE - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC.DO EST. DO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ATRAVES DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE ACOES E TECNOLOGIAS E INTERVENCOES SOCIAIS [...]
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3.139,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020169
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 39752
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
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939,91 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020170
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 39751
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
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219,98 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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4.497,06 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020150
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 40092
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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4.470,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 03170014
KLENIA MARIA DE SOUZA ROCHA OSTERNO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II SRª KLENIA MARIA SOUSA ROCHA PAR [...]
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100,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 03170005
MINISTERIO DAS CIDADES
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESSARCIMENTO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO REFERENTE AO MAPP 6010 DO CONVENIO 112/2024 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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1.666,64 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 03050013
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5961
AQUISICAO DE ARTIGOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A S [...]
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756,12 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 03050015
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5959
AQUISICAO DE ARTIGOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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778,76 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 03020005
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5960
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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1.704,50 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 01020153
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 39754
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
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399,96 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 01020019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 197807378
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO GERENCIAMENTO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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402,22 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03160011
SIDRONIA LOURENDA SILVA CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVA DE AGRONEGOCIO SRª SIDRONIA LOURENDA SILVA CAVALCANTE [...]
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200,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03160009
ANA FLAVIA SILVA FONTENELES
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILVA FONTELES PARA SE [...]
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200,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03160010
MARIA ANDRIELE VASCONCELOS
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS MARIA ANDRIELE VASCONCELO [...]
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200,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03160006
PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASCOALINA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA PA [...]
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300,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03160013
IERY OSTERNO RIOS
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II SRª IERY OSTERNO RIOS PARA SE DE [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03100005
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4350
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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1.788,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03050010
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 3575
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
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12.295,64 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03050007
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2498
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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20.260,02 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03050011
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 3576
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUND [...]
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12.751,20 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03050008
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2500
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
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24.278,25 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03050012
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 3574
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO [...]
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29.524,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03050009
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2499
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
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76.951,42 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02020034
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1249
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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79.510,55 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02020035
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1247
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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198.552,49 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02020032
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1250
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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9.428,85 |
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