Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05040030
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1305
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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23.503,47 |
10/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 05040027
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1309
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES [...]
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18.422,18 |
10/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04300015
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 4175
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TE [...]
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264,00 |
12/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04300011
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4187
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
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554,40 |
12/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04300012
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4186
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS [...]
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369,60 |
12/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04300007
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 4183
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUN [...]
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924,00 |
12/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04300006
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 4184
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO [...]
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1.921,92 |
12/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04300005
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 4185
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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264,00 |
12/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04300016
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE D
Nota Fiscal: 4178
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DEST [...]
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269,28 |
16/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04010006
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 454
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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992,09 |
25/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04010005
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 455
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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2.778,10 |
25/06/2026 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 06050001
ANA KEROLLYN SILVA VIANA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA SRª ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTAL [...]
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100,00 |
- - - |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 06030004
BOULLENEY RIOS TAVARES
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O GERENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL SR. BOULLENEY RIOS TAVARES PARA SE [...]
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500,00 |
- - - |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 06020002
SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 382
AQUISICAO DE MEDICAMENTO A BASE DE LANREOTIDA 120 MG SOLUCAO INJETAVEL DE LIBERACAO PROLONGADA ACONDICIONADA EM SERINGA PREENCHIDA PRONTA PARA USO. APRESENTACAO CONTENDO 120 MG D [...]
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8.170,00 |
03/06/2026 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 05180010
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 24939
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
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1.499,00 |
10/06/2026 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 05060005
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 24942
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
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1.342,00 |
10/06/2026 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04300014
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 4177
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPI [...]
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4.488,00 |
16/06/2026 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04300008
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4181
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
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211,20 |
12/06/2026 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04300009
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4180
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
1.663,20 |
12/06/2026 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04300010
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4182
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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924,00 |
12/06/2026 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04300004
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 4176
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUN [...]
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607,20 |
12/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05210007
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2543
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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6.281,61 |
03/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05210004
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 3662
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
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6.432,11 |
03/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05210006
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2542
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
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7.174,63 |
03/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05210003
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 3661
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUND [...]
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6.828,86 |
03/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05210005
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2541
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
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21.494,47 |
03/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05210002
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 3663
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO [...]
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14.808,33 |
03/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05150002
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4408
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
1.516,00 |
22/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05060004
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4409
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
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1.068,90 |
22/06/2026 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 05040043
BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 251
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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163.158,23 |
03/06/2026 |
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