Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 01240001
DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 88
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO [...]
|
3.100,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 01200006
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 519
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO A SEMANA DE JORNADA PEDAGOGICA 2025 A SER REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 31 DE JANEIRO [...]
|
12.017,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 01020292
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATO DE RATEIO N° 10/2025 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2025 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICO [...]
|
30.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
EMPENHO: 01020143
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
|
175,56 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02170001
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 240084
AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
12.286,89 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 01020277
CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 8807
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PREC [...]
|
2.668,33 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 01020155
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 150598555
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
571,65 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 01200005
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 322
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA [...]
|
1.375,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 01020140
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
|
138,14 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02110004
COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 668
EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
190,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02050008
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 11766
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
|
5.818,30 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020203
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
26.637,90 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020196
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
7.407,58 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020200
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
2.188,23 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020199
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
4.571,06 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020197
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
694,79 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020202
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.391,57 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
18.148,01 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020194
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
59.796,92 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020193
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
51.903,29 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020192
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
31.173,79 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020207
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
99.068,17 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020206
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
202.175,05 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020205
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
5.896,61 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020190
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
19.803,04 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 01020188
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20.285,24 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 02050009
A3 TURISMO LTDA ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 5
EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA EDINEILA SILVEIRA COM DESTINO FORTALEZA-CE/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE COM IDA 09/02/2025 E VOLTA 11/02/2025 [...]
|
7.607,99 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 01300001
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 62
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
1.128,40 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 01290017
FROTA & FRANCELINO PADARIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 148
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
280,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 01020056
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
Nota Fiscal: 9931
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
1.284,87 |
|
